一、    *采购人名称： 亳州市第十二幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  亳州市鑫鑫雨商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2411451000000671252  

四、    *合同编号:   30908532 

五、    *验收单位：  亳州市第十二幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	星空 冰袋	5	180.0	星空\无型号	验收通过
2	齐齐 扎红花钢丝	3	15.0	齐齐\无型号	验收通过
3	飞宇 圆形画纸	2	30.0	飞宇/FY\无型号	验收通过
4	湖南 聘书证（含芯）	15	90.0	湖南\无型号	验收通过
5	企普 牛皮卡纸	1	63.0	企普\无型号	验收通过
6	茶花 密封袋	300	390.0	茶花\无型号	验收通过
7	庄太太 海绵拖把	1	25.0	庄太太\无型号	验收通过
8	金一点 PVC笔筒	4	56.0	金一点\无型号	验收通过
9	84消毒液	36	72.0	无品牌\无型号	验收通过
10	帮洁 帮洁洁厕净	25	275.0	帮洁\无型号	验收通过
11	清风 幼儿用纸(大号）	3	159.0	清风/qingfeng\1	验收通过
12	思创 爱心国旗贴画	4	20.0	思创\无型号	验收通过
13	胶棒	200	280.0	无品牌\无型号	验收通过
14	得力 扫把拖把	1	25.0	得力\无型号	验收通过
15	得力 A3试卷纸	2	350.0	得力/deli\无型号	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘梦娇