发布人： 谷婕 来源： 发布时间： 2024-07-11 09:59:48


一、 *采购人名称：怀化职业技术学院

二、 *履约供应商名称：经济开发区加兴商贸商行
三、 *采购项目编号：2491101000013341685
四、 *合同编号:53009860
五、 *验收单位：怀化职业技术学院
六、 *验收日期：2024年7月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AGPV3401 中性笔	10	160.0	晨光/M&G\AGPV3401	验收通过
2	得力 7552 橡皮擦	50	75.0	得力/deli\7552	验收通过
3	得力 6954 水彩笔	5	50.0	得力/deli\6954	验收通过
4	得力 3074 笔袋	5	60.0	得力/deli\3074	验收通过
5	迪士尼 ly8299 学生书包	5	290.0	迪士尼/DISNEY\ly8299	验收通过
6	得力 S935 铅笔	20	160.0	得力/deli\S935	验收通过
7	创利 创利小学生练习25K语文数学英语田字1-6年级牛皮作业本写字薄	150	105.0	创利\25k	验收通过
8	得力6961油画棒-12色(混)(12支/盒)	5	24.0	得力/deli\6961	验收通过
9	得力/deli 6415三角尺15cm尺子(套)	5	11.7	得力/deli\6415	验收通过
10	得力/deli 0573卷笔刀（混）（只）卷笔刀/削笔器	10	25.2	得力/deli\0573	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谷婕