发布人： 邓联云 来源： 发布时间： 2024-07-07 16:34:55


一、 *采购人名称：洞口县花园镇中心学校

二、 *履约供应商名称：洞口县清华紫光办公用品金牌店
三、 *采购项目编号：2771101000013373435
四、 *合同编号:53023780
五、 *验收单位：洞口县花园镇中心学校
六、 *验收日期：2024年7月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	用友 食堂台账	38	570.0	用友/yonyou\账本	验收通过
2	蓝鸟 A4 70g 彩色打印/复印纸	4	140.0	蓝鸟/BUBIRD\A4 70g	验收通过
3	蓝鸟 8K 60g 打印/复印纸	4	780.0	蓝鸟/BUBIRD\8K 60g	验收通过
4	得力 8551 票夹/长尾夹	16	248.0	得力/deli\8551	验收通过
5	得力 3831 装订耗材A4十孔夹条3-15mm 塑料十齿夹条装订压条 20MM 可装钉200页	150	150.0	得力/deli\3831	验收通过
6	益思 70g A4 打印/复印纸	7	1365.0	益思/UPM Yes\70g A4	验收通过
7	三益档案 凭证封面	1	10.0	三益档案/SANISY\5882凭证封面	验收通过
8	无酸纸加厚凭证盒240*120*35mm	26	52.0	三益档案/SANISY\5803	验收通过
9	75%乙醇（酒精）500ml 2.5L利尔康医院家用75%酒精1*10桶	30	300.0	利尔康/LIERKANG\75%乙醇（酒精）500ml	验收通过
10	晨光 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279	50	165.0	晨光/M&G\ADMN4279	验收通过
11	总分类账16k/25k总分类账本	10	180.0	莱特\6101/6211	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓联云