一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥市宏旭暖通工程有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2361451000000630785  

四、    *合同编号:   30871969 

五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号碱性电池 聚能环3代电池	20	50.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
2	得力 8551 彩色长尾票夹/长尾夹 50mm 12只/筒	10	135.0	得力/deli\8551	验收通过
3	得力 5855 抽杆文件夹 拉杆夹 14mm 10只/包	10	189.0	得力/deli\5855	验收通过
4	清风 BR38SC2 BR38SCS原木软抽抽纸	36	460.8	清风/qingfeng\BR38SC2	验收通过
5	得力 Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱 打印/复印纸	5	875.0	得力/deli\Z7503	验收通过
6	得力 5952 档案袋	10	110.0	得力/deli\5952	验收通过
7	得力 5624ES 蓝色 A4/75mm档案盒	20	260.0	得力/deli\5624ES	验收通过
8	佛山照明 T8灯管60cm/1.2米	30	375.0	佛山照明/FSL\T8灯管1.2米	验收通过
9	得力 5006ES 资料册80页	20	440.0	得力/deli\5006ES	验收通过
10	垃圾袋平口抽取式垃圾袋 清洁袋子 点断加厚防漏袋 黑色	100	280.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张玲