一、    *采购人名称： 合肥东新文化旅游投资有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽先秦商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2131451000000135219  
四、    *合同编号:   30397066 
五、    *验收单位：  合肥东新文化旅游投资有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	急 救箱	3	480.0	无品牌\箱子	验收通过
2	灭虫剂 1箱（1L*12瓶）	1	300.0	无品牌\无型号	验收通过
3	户外公园椅长条凳景观公共休闲椅室外庭院广场商场休息凳铁艺长凳	2	1350.0	无品牌\咖啡色	验收通过
4	户外公园椅长条凳景观公共休闲椅室外庭院广场商场休息凳铁艺长凳	1	545.0	无品牌\咖啡色	验收通过
5	空气清新剂 柠檬香型去除异臭味家用室内户外卫生间厕所卧室	10	120.0	无品牌\柠檬香型	验收通过
6	得力 DL9005B 5米钢卷尺盒尺伸缩尺米尺公制5m*19mm应急常备	3	45.0	得力/deli\DL9005B	验收通过
7	亚克力硬质立体测量身高尺墙贴学校医院售票处儿童房自粘不伤墙	1	110.0	无品牌\测量身高尺墙贴	验收通过
8	观光车号码牌 （防水不干胶圆形数字编号贴纸）	6	150.0	无品牌\1-6	验收通过
9	得力 6034 剪刀	5	25.0	得力/deli\6034	验收通过
10	得力 837es桌面计算器（黑）	3	45.0	得力\12位	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄婷婷