一、    *采购人名称： 合肥新站高新技术产业开发区站北社区管理委员会 
二、    *履约供应商名称：  安徽泉泽商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621451000000294807  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥新站高新技术产业开发区站北社区管理委员会 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 20张5号牛皮纸信封 邮局标准信封220*110mm 3423	6	40.8	得力/deli\3423	验收通过
2	得力 79900 30ml水性回墨印油 发票合同财务回墨印章用油	3	44.7	得力/deli\79900	验收通过
3	得力 3306 记事本 商务皮面本 PU/PVC笔记本	10	299.0	得力/deli\3306	验收通过
4	爱仕达 HS05A1J 304不锈钢烧水壶 电热水壶 鸣音响	1	134.0	爱仕达/ASD\HS05A1J	验收通过
5	得力 9893 143*87mm金属方形大号财务会计专用秒干印台印泥	2	23.0	得力/deli\9893	验收通过
6	得力 2041S 大号黑刃自锁美工刀裁纸刀	3	18.0	得力/deli\2041S	验收通过
7	清水 1071 保温壶热水瓶热水壶	3	264.0	清水\1071	验收通过
8	晨光 APYVPB0239 80g彩色A4 100张/袋 深红色彩色复印纸	5	82.5	晨光/M&G\APYVPB0239	验收通过
9	得力 DL-S101 臻顺滑签字笔 0.5mm子弹头无印风办公水笔按动中性笔	3	60.0	得力/deli\DL-S101	验收通过
10	得力 77794 210mm人机造型剪刀 黑色防锈处理 办公用品 黑	2	29.8	得力/deli\77794	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汪妍