发布人： 杨丽建来源： 发布时间： 2023-11-30 21:47:10


一、 *采购人名称：怀化市城东小学

二、 *履约供应商名称：鹤城区金枫办公文体店
三、 *采购项目编号：2801101000008037508
四、 *合同编号:48909463
五、 *验收单位：怀化市城东小学
六、 *验收日期：2023年11月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	稳纳 晾衣叉落地式晾衣架	1	70.0	稳纳\晾衣架	验收通过
2	得力 书立	10	140.0	得力/deli\9272	验收通过
3	南孚 电池纽扣电池A76/LR44	7	14.0	南孚/NANFU\LR44	验收通过
4	光达 1.2米 红领巾大号红领巾	110	110.0	光达\1.2米	验收通过
5	南孚 5号电池无汞碱性电池	50	125.0	南孚/NANFU\南孚5号	验收通过
6	B&L 中号 扫把金丝草地扫把	50	750.0	B&L\中号	验收通过
7	得力 NS180 文件夹NS178文件夹	5	70.0	得力/deli\NS180	验收通过
8	晨光 轻便夹文件夹	5	42.5	晨光/M&G\ADM95088	验收通过
9	墨粉/碳粉 兰韵HP2612A碳粉适用于505A/280A/7553A/5949A/2612A/7115A	20	400.0	兰韵/lanyun\HP2612A	验收通过
10	云洁 抹布加厚纤维抹布	20	80.0	云洁\35*35	验收通过
11	晨光 MG7106 胶棒固体胶	35	70.0	晨光/M&G\MG7106	验收通过
12	公牛 GN-606（3位1.8米）排插 多功能插座	8	224.0	公牛/BULL\GN-606（3位1.8米）排插	验收通过
13	汇财25k漆布账本订本式总分类账 50张100页	1	14.0	HC\25k	验收通过
14	星火 星火多功能打气筒xh-103立式打气筒长31cm	1	25.0	星火\XH-103	验收通过
15	得力5501文件袋(透明)(只)	30	60.0	得力/deli\5501	验收通过
16	得力5604A4-75mm加厚档案盒	5	80.0	得力/deli\5604	验收通过
17	阿斯卡利 老式40cm棉纱拖把	20	240.0	阿斯卡利\40cm	验收通过
18	公牛 公牛3米10位多孔插线板	1	78.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨丽建