一、    *采购人名称： 合肥市公安局 

二、    *履约供应商名称：  合肥玉昆商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2521451000000643050  

四、    *合同编号:   30882176 

五、    *验收单位：  合肥市公安局 

六、    *验收日期：  2024年12月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8554ES 4#中号25mm金属燕尾夹 48只/盒 票夹/长尾夹	6	72.0	得力/deli\8554ES	验收通过
2	得力 8556ES 6#小号15mm金属燕尾夹60只/盒 票夹/长尾夹	6	48.0	得力/deli\8556ES	验收通过
3	公牛 GN-403（3m） 插线板 8位总控3米 多功能插座	3	147.0	公牛/BULL\GN-403（3m）	验收通过
4	公牛 GN-403 8位总控全长5米 多功能插座	3	177.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
5	齐心 C32030 软抄本 32K 颜色随机 10本装 胶装本	5	65.0	齐心/Comix\C32030	验收通过
6	得力 6688 碳素笔水性 【12支黑色】0.7软胶握手中性笔	5	60.0	得力/deli\6688	验收通过
7	得力 5683 A4塑料加厚 文件盒55mm档案盒	66	594.0	得力/deli\5683	验收通过
8	好媳妇 海绵拖把 33cm(共1个拖把头)胶棉拖把	5	245.0	好媳妇\33CM海绵拖把	验收通过
9	得力 3725空白CD-R刻录光盘 50片刻录盘	6	528.0	得力/deli\3725-CD-R	验收通过
10	超能 洁净柔护洗衣液2kg 洗衣液/洗衣粉	10	280.0	超能\洁净柔护洗衣液2kg	验收通过
11	舒客 炭丝能量牙刷 2支 牙刷	10	135.0	舒客\炭丝能量牙刷 2支	验收通过
12	舒客 防蛀固齿牙膏140克 牙膏	20	240.0	舒客\防蛀固齿牙膏140克	验收通过
13	阿道夫 精油沐浴800ml 沐浴露	10	670.0	阿道夫/ADOLPH\精油沐浴800ml	验收通过
14	得力 64511 红色A4双强力夹文件夹	92	874.0	得力/deli\64511	验收通过
15	沙宣 水润去屑750ml 头发清洁	10	800.0	沙宣/SASSOON\水润去屑750ml	验收通过
16	得力 8555S 19mm票夹/长尾夹	6	42.0	得力/deli\8555S	验收通过
17	南孚 5号 普通干电池	25	125.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
18	得力 6600ES 经典办公子弹头0.5mm中性笔	5	47.5	得力/deli\6600ES	验收通过
19	得力 Z7503 木尚复印纸 A4 70g	25	4500.0	得力/deli\Z7503	验收通过
20	洁丽雅 70*34cm 灰色 90g 单条装 毛巾/面巾/方巾	10	140.0	洁丽雅/grace\70*34cm	验收通过
21	舒肤佳 纯白清香型香皂108g	10	60.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   费芮