一、    *采购人名称： 安徽交通职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区金达电子经营部 

三、    *采购项目编号：  2371451000000665620  

四、    *合同编号:   30903375 

五、    *验收单位：  安徽交通职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	牛皮信封 信封袋发票收据文件袋工资袋办公用品信纸发票工资袋信封袋 单个装	300	120.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 S95 中性笔 办公中性笔高档水性笔商务笔办公笔 S95黑色 一只装	24	91.2	得力/deli\S95	验收通过
3	清水 3262 热水壶清水清水家用热水瓶大容量老式传统木塞暖壶玻璃内胆塑料外壳保温壶外壳 单个装	4	380.0	清水\3262	验收通过
4	大号竹扫把 大笤帚 环卫清洁扫把 竹编清洁扫把 大竹竿 一个装	4	192.0	无品牌\无型号	验收通过
5	鑫爱家 簸箕扫把套装 颜色随机 一套装	1	30.0	鑫爱家/GOLD AIKIA\807	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王顺