一、    *采购人名称： 芜湖市公用事业管理处 

二、    *履约供应商名称：  芜湖众有商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2641451000000606732  

四、    *合同编号:   30848203 

五、    *验收单位：  芜湖市公用事业管理处 

六、    *验收日期：  2024年10月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	皮面笔记本	5	100.0	无品牌\皮面笔记本	验收通过
2	联想 音箱	1	55.0	联想/lenovo\BMS09	验收通过
3	夏普 清洁辊	1	120.0	夏普/Sharp\清洁辊	验收通过
4	夏普 (CPLTM8176FC02) CL 刮油板	1	150.0	夏普/Sharp\刮油板	验收通过
5	夏普 NROLI2207/1975FCZZ加压辊	1	560.0	夏普/Sharp\加压辊	验收通过
6	得力 PQ306-40 资料册	3	30.0	得力/deli\PQ306-40	验收通过
7	夏普 MX-230HB 废粉盒	1	210.0	夏普/Sharp\MX-230HB	验收通过
8	党徽	10	20.0	无品牌\党徽（磁性）	验收通过
9	挂钩/粘钩 3只装	5	25.0	无品牌\粘钩	验收通过
10	夏普 DX-25CT-MA 粉盒	1	590.0	夏普/Sharp\DX-25CT-MA	验收通过
11	夏普 DX-25CT-MA 粉盒	1	590.0	夏普/Sharp\DX-25CT-MA	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299502009