一、    *采购人名称： 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 
二、    *履约供应商名称：  贵阳云岩子林文教用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2671351000000330320  
四、    *合同编号:   30449440 
五、    *验收单位：  中国人民大学附属小学贵阳共建学校 
六、    *验收日期：  2024年6月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	文件盘 收纳箱	1	266.0	-1351000000281073	验收通过
2	彩色红绳 纸绳	1	30.0	-1351000000281074	验收通过
3	票夹/长尾夹	40	390.0	-1351000000281075	验收通过
4	消毒液	1	280.0	-1351000000281076	验收通过
5	电话机 保温瓶 圆桌布	1	2240.0	-1351000000281077	验收通过
6	拉链袋	40	160.0	-1351000000281078	验收通过
7	双面胶带 固体胶	1	196.8	-1351000000281079	验收通过
8	中性笔 马克笔	1	1680.0	-1351000000281080	验收通过
9	卡纸 宣纸 折纸	1	1756.0	-1351000000281081	验收通过
10	毛巾 卫生毛巾	1	300.0	-1351000000281082	验收通过
11	订书钉	40	60.0	-1351000000281083	验收通过
12	盐	5	450.0	-1351000000281084	验收通过
13	垃圾袋	1	1500.0	-1351000000281085	验收通过
14	剪刀	1	60.0	-1351000000281086	验收通过
15	抽纸 卷纸	1	1900.0	-1351000000281087	验收通过
16	拖排 扫把 地刮 火钳	1	476.0	-1351000000281088	验收通过
17	洗洁精 洗衣粉	1	720.0	-1351000000281089	验收通过
18	软抄	1	726.0	-1351000000281090	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   520103410245