一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区机关事务管理中心（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥聪力办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2921451000000130704  
四、    *合同编号:   30393367 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区机关事务管理中心（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年8月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富光 G2061-SH-320 礼盒装 茶杯 玻璃杯	10	580.0	富光\G2061-SH-320	验收通过
2	小米 Air2 SE 无线 蓝牙耳机	10	960.0	小米\Air2 SE	验收通过
3	颐居雅乐 定时器 LED数字电子计时器 遥控倒计时器 大屏 手按 抢答器 比赛专用	3	1050.0	颐居雅乐\LED数字电子计时器	验收通过
4	颐居雅乐 马甲 红背心网纱工作服薄款	90	1350.0	颐居雅乐\MZT-18	验收通过
5	品胜 22.5W超级快充20000mAh双向快充电宝便携大容量PD20W移动电源	10	820.0	品胜/Pisen\LS-DY87	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   唐轶