发布人： 杨武红 来源： 发布时间： 2024-12-11 11:09:12


一、 *采购人名称：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心

二、 *履约供应商名称：洞口县冠军文化体育用品配送中心
三、 *采购项目编号：2421101000017853430
四、 *合同编号:56651918
五、 *验收单位：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	五阳 沐浴桶/沐浴盆 塑料桶	10	220.0	五阳\个	验收通过
2	兰诗 财务证明用品/领据	20	60.0	兰诗\凭证	验收通过
3	张小泉 HBS-174 剪刀	20	300.0	张小泉\HBS-174	验收通过
4	公牛 GN-605 电源插座	2	140.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
5	得力 78200 票夹/长尾夹	10	100.0	得力/deli\78200	验收通过
6	立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉	20	800.0	立白/Liby\亮白洗衣粉5kg	验收通过
7	朴厨 分类垃圾桶 垃圾桶	5	425.0	朴厨\分类垃圾桶	验收通过
8	黑旋风 强力杀虫喷雾600ml 灭鼠/杀虫剂	10	250.0	黑旋风\强力杀虫喷雾600ml	验收通过
9	惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓	2	360.0	惠普/HP\HP2612A硒鼓	验收通过
10	三星小钢炮 A4 80克 打印/复印纸 A4打印纸	20	4760.0	小钢炮\三星小钢炮 A4 80克	验收通过
11	西玛 文书档案盒 无酸纸档案盒	10	500.0	西玛/simaa\文书档案盒	验收通过
12	得力 8552 得力8552-2#彩色长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)	30	660.0	得力/deli\8552	验收通过
13	得力 WP2240-01 长卷卫生纸/无芯卫生纸 散卫生生活用纸	40	1400.0	得力/deli\WP2240-01	验收通过
14	野菊花36圈 蚊香/蚊香液 榄菊蚊香 电热蚊香片(液)	20	320.0	榄菊/Lanju\野菊花36圈	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨武红