一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区妇女儿童保健中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 
三、    *采购项目编号：  2371451000000625049  
四、    *合同编号:   30865221 
五、    *验收单位：  合肥市瑶海区妇女儿童保健中心 
六、    *验收日期：  2024年11月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7184 商标纸/标签纸得力7184	2	4.7	得力/deli\7184	验收通过
2	得力 0012 订书钉	10	10.0	得力/deli\0012	验收通过
3	环保 36 垃圾袋/环保 36# 55*40+36cm	10	55.0	环保\36	验收通过
4	蓝天 028 扫把/蓝天美雅028套扫	2	44.0	蓝天\028	验收通过
5	得力 6824 记号笔/粗笔/得力6824/12支/盒	4	66.0	得力/deli\6824	验收通过
6	一联三等分 四联三等分打印/复印纸	1	73.6	其他家\一联三等分	验收通过
7	杯子套装/情侣对杯礼盒装	5	95.0	无品牌\无型号	验收通过
8	杯子套装/情侣对杯礼盒装	5	95.0	无品牌\无型号	验收通过
9	兰诗BLXM1020 水桶/大红色水桶	2	23.0	兰诗\兰诗BLXM1020	验收通过
10	农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水	10	345.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml	验收通过
11	杯子/2000ml 量筒	2	26.4	无品牌\量筒	验收通过
12	得力 18502 普通干电池/得力18502碱性5号电池/10粒盒装(黑)	7	112.0	得力/deli\18502	验收通过
13	欧普 青花瓷CC388A 硒鼓	10	530.0	欧普\青花瓷CC388A	验收通过
14	欧普 2612a 硒鼓	2	106.0	欧普\2612a	验收通过
15	妙洁 L0119纸杯 纸杯/L0119纸杯（9盎司）270ml 50个/包	10	110.0	妙洁/magic\L0119纸杯	验收通过
16	洁云 H102062 平板卫生纸天女花刀切纸6包/箱	5	335.0	洁云/Hygienix\H102062	验收通过
17	黄山毛峰 其它茶叶/茶叶黄山毛峰一斤装	1	180.0	黄山毛峰\WHSMF-17 250g	验收通过
18	得力 33601 双面胶带/得力33604纳米胶胶带(5cm*3m*2mm)(透明)(1卷/盒)	6	111.6	得力/deli\33601	验收通过
19	得力 9375 复写纸/得力Z7547绿柏复印纸A4/70g/8包(白色)	10	1550.0	得力/deli\9375	验收通过
20	得力 18506 普通干电池7号电池	4	64.0	得力/deli\18506	验收通过
21	得力 7302S 胶水 得力液体胶(透明)(50m1/支)	50	75.0	得力/deli\7302S	验收通过
22	得力 不干胶标签 得力7182自粘性标贴	5	8.0	得力/deli\7182	验收通过
23	得力 72641 板夹/得力72641（混色）A4竖版的	4	23.6	得力/deli\72641	验收通过
24	得力 0603 剪刀办公用家用不锈钢剪纸刀 170mm	6	27.6	得力/deli\0603	验收通过
25	钟时尚简约挂钟30cm（12寸）	3	180.0	得力/deli\得力（deli）钟表	验收通过
26	得力 5302 文件夹	5	29.5	得力/deli\5302	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐晓荣