一、    *采购人名称： 合肥市市场监管综合行政执法支队蜀山大队 

二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2951451000000683429  

四、    *合同编号:   30920156 

五、    *验收单位：  合肥市市场监管综合行政执法支队蜀山大队 

六、    *验收日期：  2024年12月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-M106U 插座拖线板 带usb 多孔插位 排插 1.8米	3	256.5	公牛/BULL\GN-M106U	验收通过
2	得力 0603 170mm剪刀 剪子	3	12.0	得力/deli\0603	验收通过
3	得力 6027 剪刀 全长175mm 黑色	1	12.0	得力/deli\6027	验收通过
4	晨光 APYVQ959 A4 70克 复印纸 打印纸 500张/包 8包/箱	3	537.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
5	得力 8553ES 32mm彩色长尾夹 票夹 24只/筒	5	46.0	得力/deli\8553ES	验收通过
6	得力 9869 Φ84mm 快干印台 印泥.	2	15.2	得力/deli\9869	验收通过
7	得力 9893 143*87mm 金属方形印台 印泥	4	60.0	得力/deli\9893	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104037002