发布人： 陈松珍 来源： 发布时间： 2024-06-24 15:59:51


一、 *采购人名称：中共常德市委办公室

二、 *履约供应商名称：常德市武陵区志辉会计办公用品店
三、 *采购项目编号：2551101000010585309
四、 *合同编号:50924168
五、 *验收单位：中共常德市委办公室
六、 *验收日期：2024年6月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	榄菊 榄菊 檀香型蚊香40圈/桶 蚊香/蚊香液 檀香蚊香	2	36.0	榄菊/Lanju\	验收通过
2	文件管理 光盘盒 刻录盘盒 塑料光盘袋 光盘袋 刻录盘袋	30	90.0	无品牌\光盘盒	验收通过
3	齐心 挂快劳/快劳夹 齐心Q310拉杆夹 抽杆夹 文件夹 可夹 2-30页纸	40	100.0	齐心/Comix\Q310	验收通过
4	伊司达 伊司达毕卡锁拧水拖把 ES1225	1	78.0	伊司达/East\ES1225	验收通过
5	得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色	10	120.0	得力/deli\9560 纸杯	验收通过
6	啄木鸟 啄木鸟DVD刻录光盘 光盘 刻录盘	1	75.0	啄木鸟/PLOVER\DVD-R	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈松珍