公告摘要
项目编号2461101000011695797
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘社安来源: 发布时间: 2024-05-09 09:37:12


一、 *采购人名称:益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称:益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号:2461101000011695797
四、 *合同编号:51728154
五、 *验收单位:益阳市中心医院
六、 *验收日期:2024年5月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 A+A 计算器 30 1950.0 A+A\44 验收通过
2 A+A 剃须刀 10 1280.0 A+A\45 验收通过
3 A+A 电吹风 5 840.0 A+A\1 验收通过
4 A+A 推车 4 1880.0 A+A\1 验收通过
5 A+A 栅栏 3 1740.0 A+A\112 验收通过
6 A+A 方筛 120 1140.0 A+A\304 验收通过
7 A+A 透明胶带1cm 20 16.0 A+A\1CM 验收通过
8 A+A 双面胶 60 90.0 A+A\1CM 验收通过
9 A+A 美工刀 50 150.0 A+A\2222 验收通过
10 A+A 800 整理箱 55 2970.0 A+A\800 验收通过
11 中诺 C265C 办公电话 电话机 30 2550.0 中诺/CHINOE\C265C 验收通过
12 斑马牌 C-JJ5 中性笔 1872 2620.8 斑马牌/ZEBRA\C-JJ5 验收通过
13 斑马牌 C-JJ5 中性笔 3456 4838.4 斑马牌/ZEBRA\C-JJ5 验收通过
14 A+A 订书机-0309 90 1620.0 A+A\45 验收通过
15 A+A 垃圾桶--60L 3 386.91 A+A\60 验收通过
16 A+A 垃圾桶 53 11554.0 A+A\240 验收通过
17 A+A 浆糊 60 180.0 A+A\888 验收通过
18 A+A 透明胶 20 190.0 A+A\66 验收通过
19 A+A 锁扣 5000 2500.0 A+A\789 验收通过
20 A+A 碎纸机 1 780.0 A+A\78 验收通过
21 A+A 温湿度计 5 225.0 A+A\33 验收通过
22 A+A 记号笔 440 1232.0 A+A\2 验收通过
23 A+A 记号笔 440 1232.0 A+A\2 验收通过
24 A+A 记号笔 760 2128.0 A+A\2 验收通过
25 A+A 固体胶 50 100.0 A+A\22 验收通过
26 A+A 茶叶 10 350.0 A+A\55 验收通过
27 A+A 24 整理箱 9 783.0 A+A\24 验收通过
28 A+A 木板夹 50 300.0 A+A\4 验收通过
29 A+A 回形针 100 250.0 A+A\2 验收通过
30 A+A 保温杯-135 36 4860.0 A+A\135 验收通过
31 A+A 圆珠笔 60 60.0 A+A\2 验收通过
32 A+A 漆壳本 200 600.0 A+A\1 验收通过
33 A+A 7号电池 240 1392.0 A+A\7 验收通过
34 A+A 5号电池 240 1392.0 A+A\5 验收通过
35 A+A 档案盒838 120 1440.0 A+A\66 验收通过
36 A+A 刀片 200 600.0 A+A\S 验收通过
37 A+A 保险刀架 30 300.0 A+A\D 验收通过
38 A+A 保鲜盒/饭盒 100 300.0 A+A\小 验收通过
39 A+A 剪刀 100 850.0 A+A\大号 验收通过
40 A+A 塑料方筛401 120 1920.0 A+A\401 验收通过
41 A+A 粘钩 200 300.0 A+A\1 验收通过
42 得力 8565S 票夹/长尾夹 1200 1320.0 得力/deli\8565S 验收通过
43 A+A 整理盒/输液盒 105 1575.0 A+A\30+ 验收通过
44 美的 MK-SH17E312 电热水壶 19 2812.0 美的\MK-SH17E312 验收通过
45 A+A 卷向标 30 480.0 A+A\1 验收通过
46 一次性塑料水杯 40000 3200.0 A\1 验收通过
47 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) 200 500.0 得力/deli\5531 验收通过
48 中华 101 HB 铅笔 木制铅笔 (12支/把) 180 90.0 中华/Zhonghua\101 HB 验收通过
49 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 300 600.0 得力/deli\0015 验收通过
50 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘社安







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