一、    *采购人名称： 合肥高新创新实验小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区新精诚文具经营部 

三、    *采购项目编号：  2891451000000609497  

四、    *合同编号:   30853273 

五、    *验收单位：  合肥高新创新实验小学 

六、    *验收日期：  2024年11月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	惠普 70g A3 高白 打印/复印纸4包/箱	10	1900.0	惠普/HP\70g A3 高白	验收通过
2	公牛 GN-609 5米 电源插座	5	430.0	公牛/BULL\GN-609 5米	验收通过
3	勤得利 2518 18K PU/PVC笔记本	40	600.0	勤得利\2518	验收通过
4	CLCEY 无尘粉笔 粉笔	2	231.0	CLCEY\无尘粉笔	验收通过
5	CLCEY 无尘粉笔 粉笔	2	180.0	CLCEY\无尘粉笔	验收通过
6	得力 9560 纸杯	40	480.0	得力/deli\9560	验收通过
7	南孚 聚环能5号电池 1粒装普通干电池	196	490.0	南孚/NANFU\聚环能5号电池	验收通过
8	纽赛 日记本	50	1300.0	纽赛/NUSIGN\203	验收通过
9	山头林村 垃圾袋	10	550.0	山头林村\无型号	验收通过
10	山头林村 平拖替换布 平板拖把	20	400.0	山头林村\平拖替换布	验收通过
11	吉雅佳 9016 平板拖把	10	480.0	吉雅佳\9016	验收通过
12	圣路 垃圾袋	10	450.0	圣路\无型号	验收通过
13	汰渍 1.15KG 洗衣液/洗衣粉	20	260.0	汰渍/Tide\1.15KG	验收通过
14	维达 3层100抽12包 抽纸	20	350.0	维达/Vinda\3层100抽12包	验收通过
15	得力 S02 中性笔	200	300.0	得力/deli\S02	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   薛连武