一、    *采购人名称： 合肥市第三十五中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥李帮杰商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2611451000000515506  

四、    *合同编号:   30762361 

五、    *验收单位：  合肥市第三十五中学 

六、    *验收日期：  2024年7月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	惠利得 漏斗	50	525.0	惠利得\玻璃漏斗	验收通过
2	原木竹签400根装	10	200.0	无品牌\竹签	验收通过
3	得力 不锈钢剪刀	50	500.0	得力/deli\剪刀	验收通过
4	南洋 加厚耐磨耐酸碱牛筋乳胶手套	10	60.0	南洋\橡胶手套	验收通过
5	一次性手套100只 PVC食品/乳胶一次性手套	4	128.0	无品牌\一次性手套	验收通过
6	环球 细口瓶 教学仪器	100	1050.0	环球\细口瓶	验收通过
7	可得优 教学仪器	20	20.0	可得优/KW-TRIO\3541	验收通过
8	阙锐珈 阙锐珈 教学仪器 大试管	20	600.0	阙锐珈\无型号	验收通过
9	安赛瑞 玻璃导管	100	380.0	安赛瑞\玻璃导管	验收通过
10	安赛瑞 玻璃导管	100	220.0	安赛瑞\玻璃导管	验收通过
11	塑料水槽	100	1300.0	无品牌\塑料水槽	验收通过
12	不锈钢镊子	100	900.0	普搜\不锈钢镊子	验收通过
13	小毛巾	200	900.0	无品牌\小毛巾	验收通过
14	超凡 一次性 火柴	500	500.0	超凡\无型号	验收通过
15	高弹性乳胶软管	50	460.0	无品牌\高弹性乳胶软管	验收通过
16	BOMEX量筒	100	1000.0	无品牌\量筒	验收通过
17	BOMEX量筒	100	900.0	无品牌\量筒	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   娄开年