发布人： 胡建兰来源： 发布时间： 2023-11-16 20:15:01


一、 *采购人名称：湘乡市龙洞中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2291101000007290378
四、 *合同编号:48394090
五、 *验收单位：湘乡市龙洞中心学校
六、 *验收日期：2023年11月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三益档案 三益档案/SANISY 167-1凭证包角 50张/100张/本 财务证明用品	3	10.8	三益档案/SANISY\167	验收通过
2	三益档案 三益5875会计档案凭证260-150-50财务证明用品	10	28.0	三益档案/SANISY\5875	验收通过
3	无烟型蚊香40圈/盒 榄菊/Lanju 40圈艾草型加大盘塑料筒装蚊香/蚊香液	10	140.3	榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒	验收通过
4	得力S936六角杆自带橡皮头 2B铅笔 12支/盒	20	200.0	得力/deli\S936	验收通过
5	绿叶 蚊香盘 托盘	10	15.0	绿叶/GreenLeaf\蚊香盘	验收通过
6	易利丰 奖励贴 喜字/剪纸/贴纸	30	60.0	易利丰/elifo\奖励贴	验收通过
7	鹏发0933喷瓶	5	82.0	无品牌\0933	验收通过
8	得力 S21 中性笔	16	408.8	得力/deli\S21	验收通过
9	得力 得力3428双线信纸稿纸-70g-266*190mm(本)	30	85.5	得力/deli\3428	验收通过
10	得力FA540缝线本	200	608.0	得力/deli\FA540	验收通过
11	绿茶王高级茶叶	8	384.0	\	验收通过
12	得力/deli 0767电热水壶(香槟金)(台)	2	428.8	得力/deli\0767	验收通过
13	南孚 LR6-4B 5号普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：胡建兰