发布人： 彭岳钧 来源： 发布时间： 2024-12-05 15:50:18


一、 *采购人名称：邵东市机关事务服务中心

二、 *履约供应商名称：邵东有途商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2001101000017649060
四、 *合同编号:56461065
五、 *验收单位：邵东市机关事务服务中心
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	创易 夹子/收纳夹子	4	72.0	创易\夹子	验收通过
2	公牛 GN-403（5m） 多功能插座	2	139.4	公牛/BULL\GN-403（5m）	验收通过
3	洁柔100软抽 抽纸	16	480.0	洁柔\洁柔100软抽	验收通过
4	洁柔 GW070 长卷卫生纸/无芯卫生纸	6	180.0	洁柔\GW070	验收通过
5	得力 普通背心垃圾袋	30	150.0	得力\40	验收通过
6	南孚电池	60	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
7	南孚电池7号	60	150.0	南孚/NANFU\碱性4粒挂卡装7号电池	验收通过
8	得力 得力（deli）19202纸杯180ml50只240g五星纸+18gPE膜（单位：包）蓝	20	300.0	得力/deli\19202	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭岳钧