一、    *采购人名称： 芜湖市湾沚区六郎镇卫生院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖伟峰商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2531451000000651741  

四、    *合同编号:   30890040 

五、    *验收单位：  芜湖市湾沚区六郎镇卫生院 

六、    *验收日期：  2024年11月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S555 记号笔/粗笔	2	37.6	得力/deli\S555	验收通过
2	宝克 PS1910 替芯/铅芯	10	110.0	宝克/Baoke\PS1910	验收通过
3	宝克 PC988 中性笔	12	282.0	宝克/Baoke\PC988	验收通过
4	得力 7654 a5办公软抄本 胶装本	10	35.0	得力/deli\7654	验收通过
5	得力 3721 金属U盘16G	1	50.0	得力/deli\3721	验收通过
6	得力 7093 固体胶高粘度儿童手工36g-12支/盒 胶棒	2	76.0	得力/deli\7093	验收通过
7	得力 8551ES 12只50mm彩色 1#超大号金属票夹/长尾夹	5	70.0	得力/deli\8551ES	验收通过
8	得力 8554S 【25mm48支装】票夹/长尾夹	5	67.5	得力/deli\8554S	验收通过
9	得力 5240 40页资料册(蓝)	10	150.0	得力/deli\5240	验收通过
10	得力 9573 得力（deli）9573垃圾袋	160	720.0	得力/deli\9573	验收通过
11	京惠思创 H0087 JH0087 大号 100*110cm黑色1包50只装垃圾袋	4	200.0	京惠思创\H0087	验收通过
12	得力 19353 得力/deli 19353 4只/卡 挂钩/粘钩	6	27.0	得力/deli\19353	验收通过
13	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	6	60.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
14	得力 0764 电热水壶1.8L	2	350.0	得力/deli\0764	验收通过
15	得力 18284-03 多功能插座	2	130.0	得力/deli\18284-03	验收通过
16	得力 1555 电子计算器	1	58.0	得力/deli\1555	验收通过
17	清风 B900A 清风 卫生间专用擦手纸 B900A	2	356.0	清风/qingfeng\B900A	验收通过
18	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	40.0	得力/deli\0037	验收通过
19	得力 8555ES 票夹/长尾夹	5	55.0	得力/deli\8555ES	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0221049521