发布人： 唐勇 来源： 发布时间： 2024-12-10 15:10:43


一、 *采购人名称：长沙市人民政府办公室

二、 *履约供应商名称：湖南绘达文化用品有限公司
三、 *采购项目编号：2301101000017085343
四、 *合同编号:55991387
五、 *验收单位：长沙市人民政府办公室
六、 *验收日期：2024年12月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力19208-250ml竹纤维一次性纸杯 100只装 927100385	2	880.0	\	验收通过
2	得力58899红蓝铅笔 12支/盒	100	78.0	\	验收通过
3	南孚7号电池 50粒/盒	5	625.0	\	验收通过
4	清华紫光 刻录盘清华紫光四叶草16XDVD+R刻录碟	10	950.0	清华紫光/UNIS\七星四叶草 DVD+R	验收通过
5	wdp3040-2高密复合毛巾916570643	100	450.0	\	验收通过
6	齐心A1249-55MM档案盒 （蓝色1380186）（黑色927110084）	126	1247.4	齐心/Comix\A1249	验收通过
7	得力 deli DL-1532语音电子计算器(银)(台)	5	204.0	得力/deli\DL-1532	验收通过
8	851721CH 马培德/Maped 851721-HB石墨橡皮铅笔 1320229	240	312.0	马培德/Maped\851721CH	验收通过
9	晨光A4规格PVC拉链袋ADM94506	100	400.0	晨光/M&G\ADM94506	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：唐勇