一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区政务服务管理局 
二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区飞瑶百货商行 
三、    *采购项目编号：  2971451000000248281  
四、    *合同编号:   30513317 
五、    *验收单位：  合肥市瑶海区政务服务管理局 
六、    *验收日期：  2023年10月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 按动中性笔芯0.5mm弹簧头 20支黑色 替芯/铅芯	10	160.0	得力/deli\S206	验收通过
2	富强 党徽 磁性贴	30	60.0	富强\双层强磁	验收通过
3	纳丽雅 笔记本电脑增高架【平面双层樱木色】 置物架	4	196.0	纳丽雅\JHJJZYDOYD	验收通过
4	得力 中性笔0.35mm【 黑色 12支】 文具盒	5	130.0	得力\67115	验收通过
5	得力/deli 得力 S08 中性笔签字笔 0.5mm 12支/盒	5	110.0	得力/deli\S08	验收通过
6	CURADHAN 一次性加厚伞袋	80	800.0	CURADHAN\HSTJc226-05	验收通过
7	CURADHAN 一次性加厚伞袋	140	1050.0	CURADHAN\HSTJc226-05	验收通过
8	天堂/PARADISE 天堂 直杆伞 65cm*16骨 晴雨伞	20	1480.0	天堂/PARADISE\10009E	验收通过
9	得力 6001 剪刀	12	66.0	得力/deli\6001	验收通过
10	得力 8552ES 票夹/长尾夹	10	95.0	得力/deli\8552ES	验收通过
11	手提式垃圾袋	100	300.0	无品牌\中号	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0102044001