公告摘要
项目编号2791451000000510553
预算金额4544.00元
招标联系人沈瑾
中标公司合肥绍佳商贸有限公司4543.70元
中标联系人-
公告正文

项目名称:合肥市香樟雅苑小学关于普通干电池的网上超市采购项目 

项目编号:2791451000000510553 

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:合肥市香樟雅苑小学关于普通干电池的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2791451000000510553 

项目联系人:沈瑾 

项目联系电话:18956004867 

采购计划信息:

   


二、采购单位信息

采购单位名称: 合肥市香樟雅苑小学 

采购单位地址: 合作化南路15号  

采购单位联系人和联系方式:沈瑾:18956004867 


三、成交信息

交易方式:  议价采购 

成交日期:2024年6月21日 

总成交金额(元):4543.7 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 合肥绍佳商贸有限公司 安徽省合肥市安徽省合肥市高新区皖水路128号安徽省科学技术研究院8号楼309 4543.7
 


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 南孚 5号2粒(2代) 南浮电池(5-7号)普通干电池 南孚/NANFU 5号2粒(2代) 286 2.5 715.0
2 得力 9586 加厚背心式垃圾袋(55*75*25-35条)/把垃圾袋 得力/deli 9586 5 14.9 74.5
3 得力 0359 订书机 得力/deli 0359 2 14.8 29.6
4 得力 0359 订书机 得力/deli 0359 2 8.0 16.0
5 晨光 APYRE618 晨光档案盒(25-35-55cm)档案盒 晨光/M&G APYRE618 20 8.5 170.0
6 得力 8725 工字钉图钉/工字钉 得力/deli 8725 2 5.0 10.0
7 清风 大盘纸折纸/手工纸 清风/qingfeng 大盘纸 6 150.0 900.0
8 蓝月亮 500g*1 蓝月亮洗手液500ml洗手液 蓝月亮/Blue moon 500g*1 22 15.0 330.0
9 冰禹 橡胶手套 冰禹 BY-7771 8 6.49 51.92
10 兰诗 拖把胶棉拖把 兰诗 棉线拖把 9 9.5 85.5
11 兰诗 SB-0322 扫把扫把 兰诗 SB-0322 21 7.9 165.9
12 得力 0012 订书钉(0012)订书钉 得力/deli 0016 1 1.0 1.0
13 雷达 除虫剂喷雾600ml 雷达气雾杀虫剂(600ml)驱虫用品 雷达/Raid 除虫剂喷雾600ml 4 22.9 91.6
14 兰诗 SB-0318 扫把 兰诗 SB-0318 5 15.0 75.0
15 得力 0039 回形针别针/回形针/大头针 得力/deli 0039 3 1.6 4.8
16 得力 9525 长尾夹1-6#(15-40mm)票夹/长尾夹 得力/deli 9525 6 11.83 70.98
17 得力 LQ506 背心式垃圾袋(36*50-55*80cm)垃圾袋 得力/deli LQ506 106 4.8 508.8
18 得力 7122 得力固体胶棒36g(支)胶棒 得力/deli 7122 50 3.0 150.0
19 得力 SE158 得力中性笔芯(1*20)/支/盒替芯/铅芯 得力/deli SE158 50 10.0 500.0
20 齐心 k3068 齐心中性笔(1*12)/支/盒中性笔 齐心/Comix k3068 20 10.8 216.0
21 齐心 k3068 齐心中性笔(1*12)/支/盒中性笔 齐心/Comix k3068 21 10.8 226.8
22 晨光 AJD97329 双面胶带胶带/胶纸/胶条 晨光/M&G AJD97329 49 0.9 44.1
23 晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&G AJDN7669 3 5.9 17.7
24 得力 30510 双面胶(3.0)胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30510 10 3.0 30.0
25 得力50160 得力(deli)124*54*28mm白板磁性黑板擦 黑色50160 得力 得力50160 13 4.5 58.5
26 【运费】 1 0.0
 


五、其他补充事宜:

  


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

同级政府采购监督管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:




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