一、    *采购人名称： 合肥市仙霞幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥易洁昊商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2511451000000657492  

四、    *合同编号:   30895417 

五、    *验收单位：  合肥市仙霞幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	不锈钢清洁剂	10	180.0	无品牌\清洁剂	验收通过
2	除胶剂	6	69.0	无品牌\无型号	验收通过
3	雕牌 清新柠檬洗洁精4.68kg 洗洁精	20	750.0	雕牌\清新柠檬洗洁精4.68kg	验收通过
4	雕牌 无型号 洗衣液/洗衣粉	2	192.0	雕牌\无型号	验收通过
5	大地刷子	10	48.0	无品牌\无型号	验收通过
6	厨房用品	1	145.0	无品牌\无型号	验收通过
7	赛洁 百洁布	150	570.0	赛洁\XC-BJB02Y	验收通过
8	厨房用品	3	46.5	无品牌\无型号	验收通过
9	厨房用品	10	160.0	无品牌\无型号	验收通过
10	厨房用品	100	200.0	无品牌\无型号	验收通过
11	厨房用品	100	25.0	无品牌\无型号	验收通过
12	挂钩 挂钩/粘钩	50	110.0	无品牌\挂钩	验收通过
13	百畅 生活日用品	8	56.0	百畅\钢盆40cm	验收通过
14	爱特福 家居消毒液30瓶/箱	50	400.0	爱特福\84消毒液	验收通过
15	酒精	1	240.0	无品牌\无型号	验收通过
16	无型号 大扫把	2	40.0	无品牌\无型号	验收通过
17	无型号 银色钢丝白洁抹布	50	225.0	无品牌\无型号	验收通过
18	40CM白云 垃圾袋	8	52.0	白云\40CM白云	验收通过
19	宏冠 加长绒里手套	32	640.0	宏冠\45	验收通过
20	奥邦 橡胶手套	24	264.0	奥邦\无	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   仙霞幼儿园