发布人： 雷蓉来源： 发布时间： 2023-12-12 14:18:28


一、 *采购人名称：邵阳市社会养老保险服务中心

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区易翔办公配送中心
三、 *采购项目编号：2821101000008548056
四、 *合同编号:49316304
五、 *验收单位：邵阳市社会养老保险服务中心
六、 *验收日期：2023年12月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	通用 围裙	10	180.0	通用\围裙	验收通过
2	通用 吊牌/标签	50	40.0	通用\吊牌	验收通过
3	通用 盆	3	105.0	通用\不锈钢	验收通过
4	通用 杯套	8	36.0	通用\杯托	验收通过
5	荣事达 饮水器	10	150.0	荣事达/royalstar\电动抽水器	验收通过
6	得力/deli 6600ES中性笔(黑)(单位：支)	912	912.0	得力/deli\6600ES	验收通过
7	文骨 8201 商务公文包	30	300.0	文骨\8201	验收通过
8	得力 6018 剪刀	15	90.0	得力/deli\6018	验收通过
9	得力 7092 胶水	80	160.0	得力/deli\7092	验收通过
10	公牛 GN-609 多功能插座	2	90.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
11	公牛 GN-B403U 电源插座	3	150.0	公牛/BULL\GN-B403U	验收通过
12	妙洁 神奇抹布 抹布	10	50.0	妙洁/magic\神奇抹布	验收通过
13	18120 PU/PVC笔记本 博文b5会议记录本	100	1800.0	博文/bowen\18120	验收通过
14	得力 5412 文件夹	5	50.0	得力/deli\5412	验收通过
15	得力 得力30201封箱胶带48mm*40y*50um(6卷/筒)	10	110.0	得力/deli\30201	验收通过
16	得力0767电热水壶(红)(1台)	5	995.0	得力/deli\0767	验收通过
17	电池5#7#	40	100.0	南孚/NANFU\5#7#	验收通过
18	得力2048美工刀(混)(把)	4	24.0	得力/deli\2048	验收通过
19	得力5901抽杆夹(混)(只)	50	175.0	得力/deli\5901	验收通过
20	得力 6831 绘图铅笔 47ｘ14.5ｘ201m 12支/盒 (单位:盒) 绿色	10	90.0	得力/deli\6831	验收通过
21	得力30200封箱胶带48mm*30y*50um(超透明)(6卷/筒)	1	10.0	得力/deli\30200	验收通过
22	得力909笔筒(黑)(只)	10	100.0	得力/deli\909	验收通过
23	晨光 ARCN8288 强力粘钩1.5kg（3只装）ARCN8288	4	20.0	晨光/M&G\ARCN8288	验收通过
24	得力 S105 0.5mm考试中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑	288	576.0	得力/deli\S105	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：雷蓉