中标
包头市达茂联合旗明安镇人民政府包头市达茂联合旗明安镇人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
金额
7250.00元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/08/30
公告摘要
项目编号btszfcg-ddfw-2024-449503
预算金额7250.00元
招标公司包头市达茂联合旗明安镇人民政府
招标联系人-15384842046
中标公司达茂旗百灵庙镇兴达汽车修理二部7250.00元
中标联系人-13514724396
公告正文
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-728423
二、合同名称：包头市达茂联合旗明安镇人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：BTSZFCG-DDFW-2024-449503
四、项目名称：包头市达茂联合旗明安镇人民政府车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：包头市达茂联合旗明安镇人民政府
地址：内蒙古自治区-包头市-达尔罕茂明安联合旗明安镇人民政府
联系方式：15384842046
供应商(乙方)：达茂旗百灵庙镇兴达汽车修理二部
地址：包头市达茂旗百灵庙镇呼恒乌拉街
联系方式：13514724396
六、合同主要信息
合同金额： 7250.00元，大写(人民币)：柒仟贰佰伍拾元整
七、合同主要信息
合同金额： 7250.00元，大写(人民币)：柒仟贰佰伍拾元整
七、验收日期：2024年08月15日
八、验收组成员：张磊
九、验收意见：验收通过
十、其他补充事宜：
包头市达茂联合旗明安镇人民政府
2024年08月30日
二、合同名称：包头市达茂联合旗明安镇人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：BTSZFCG-DDFW-2024-449503
四、项目名称：包头市达茂联合旗明安镇人民政府车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：包头市达茂联合旗明安镇人民政府
地址：内蒙古自治区-包头市-达尔罕茂明安联合旗明安镇人民政府
联系方式：15384842046
供应商(乙方)：达茂旗百灵庙镇兴达汽车修理二部
地址：包头市达茂旗百灵庙镇呼恒乌拉街
联系方式：13514724396
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 补助力油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 2 | 助力油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 3 | 方向助力低压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 180.00 | 180.00 |
| 4 | 刹车灯泡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 5 | 更换玻璃升降器,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 油封,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 更换玻璃升降器,采购数量：1.0000; | 1(次) | 60.00 | 60.00 |
| 8 | 气门室盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 9 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 680.00 | 2720.00 |
| 10 | 右前门玻璃升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 11 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 12 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 15.00 | 15.00 |
| 13 | 自变箱滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 14 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 雨刷器片,采购数量：1.0000; | 1(对) | 60.00 | 60.00 |
| 16 | 自变箱油底垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 17 | 自变箱排挡液,采购数量：8.0000; | 8(桶) | 90.00 | 720.00 |
| 18 | 玻璃升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 19 | 补排挡液,采购数量：2.0000; | 2(升) | 80.00 | 160.00 |
| 20 | 自变箱油底壳,采购数量：1.0000; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 21 | 更换油底壳,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 22 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 400.00 | 400.00 |
| 23 | 内扣手,采购数量：2.0000; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 24 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 25 | 方向助力高压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 380.00 | 380.00 |
| 26 | 标准洗车,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 27 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(盘) | 80.00 | 160.00 |
| 28 | 补机油,采购数量：1.0000; | 1(升) | 90.00 | 90.00 |
| 29 | 修门锁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 30 | 更换前轮轴承工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 31 | 更换气门室盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 32 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
| 33 | 修后背门,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 34 | 洗车,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
合同金额： 7250.00元，大写(人民币)：柒仟贰佰伍拾元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 补助力油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 2 | 助力油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 3 | 方向助力低压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 180.00 | 180.00 |
| 4 | 刹车灯泡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 5 | 更换玻璃升降器,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 油封,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 更换玻璃升降器,采购数量：1.0000; | 1(次) | 60.00 | 60.00 |
| 8 | 气门室盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 9 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 680.00 | 2720.00 |
| 10 | 右前门玻璃升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 11 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 12 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 15.00 | 15.00 |
| 13 | 自变箱滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 14 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 雨刷器片,采购数量：1.0000; | 1(对) | 60.00 | 60.00 |
| 16 | 自变箱油底垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 17 | 自变箱排挡液,采购数量：8.0000; | 8(桶) | 90.00 | 720.00 |
| 18 | 玻璃升降器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 19 | 补排挡液,采购数量：2.0000; | 2(升) | 80.00 | 160.00 |
| 20 | 自变箱油底壳,采购数量：1.0000; | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
| 21 | 更换油底壳,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 22 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 400.00 | 400.00 |
| 23 | 内扣手,采购数量：2.0000; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 24 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 25 | 方向助力高压管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 380.00 | 380.00 |
| 26 | 标准洗车,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 27 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(盘) | 80.00 | 160.00 |
| 28 | 补机油,采购数量：1.0000; | 1(升) | 90.00 | 90.00 |
| 29 | 修门锁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 30 | 更换前轮轴承工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 31 | 更换气门室盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 32 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
| 33 | 修后背门,采购数量：1.0000; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 34 | 洗车,采购数量：1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
合同金额： 7250.00元，大写(人民币)：柒仟贰佰伍拾元整
七、验收日期：2024年08月15日
八、验收组成员：张磊
九、验收意见：验收通过
十、其他补充事宜：
包头市达茂联合旗明安镇人民政府
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