一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  合肥庐阳区惠强电子产品商贸部 

三、    *采购项目编号：  2561451000000607301  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年11月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	一次性饭盒 饭盒/保温桶/保温提锅	2	72.0	无品牌\一次性饭盒	验收通过
2	寿桃寿碗 碗/碟/筷	6	708.0	无品牌\寿桃寿碗	验收通过
3	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   鞠建