一、    *采购人名称： 亳州市谯城区双沟学区中心学校 

二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区朱慕华文具文体百货商场 

三、    *采购项目编号：  2871451000000514870  

四、    *合同编号:   30761737 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区双沟学区中心学校 

六、    *验收日期：  2024年6月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	优斯特 0801 加厚垃圾袋 50*60cm	20	60.0	优斯特/USEIT\0801	验收通过
2	晨光 ARC925F6 食品级一次性手套 (100只装)	5	25.0	晨光/M&G\ARC925F6	验收通过
3	得力 0018 回形针 银色金属曲别针财务用品办公专用 100枚/盒	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
4	得力 DLSX-6821 黑色粗头物流油性记号笔大头笔 签名笔马克笔10支/盒6821	3	39.0	得力/deli\DLSX-6821	验收通过
5	晨光XPMV7403 XPMV7403 黑色小双头细杆记号笔多用油性笔 12支/盒 马克笔	3	42.0	晨光/M&G\晨光XPMV7403	验收通过
6	晨光 AJD97330 封箱胶带48*150/卷 胶带/胶纸/胶条	5	37.5	晨光/M&G\AJD97330	验收通过
7	晨光 APYVQ959C A4打印/复印纸	2	350.0	晨光/M&G\APYVQ959C	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029071