发布人： 骆海详 来源： 发布时间： 2024-12-11 11:05:05


一、 *采购人名称：慈利县人民医院

二、 *履约供应商名称：慈利县得成文具店
三、 *采购项目编号：2541101000017968325
四、 *合同编号:56698643
五、 *验收单位：慈利县人民医院
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金霸王 1号电池 普通干电池	20	360.0	金霸王/DURACELL\1号电池	验收通过
2	得力 7846 白板	1	210.0	得力/deli\7846	验收通过
3	晨光/M&G ADB98354 600*900mm 易擦白板	1	100.0	晨光/M&G\ADB98354	验收通过
4	晨光 AYZ97510 印油/印泥/印台	6	30.0	晨光/M&G\AYZ97510	验收通过
5	得力 79900 印油/印泥/印台 印油	1	10.0	得力/deli\79900	验收通过
6	南孚 23A/12V 5节装 普通干电池	2	10.0	南孚/NANFU\23A/12V 5节装	验收通过
7	金达日美 钥匙扣	100	50.0	金达日美\钥匙扣	验收通过
8	极度空间 钥匙盘	5	50.0	极度空间\钥匙盘	验收通过
9	得力 QG157 剪刀	20	220.0	得力/deli\QG157	验收通过
10	齐心 B3747 印油/印泥/印台	20	80.0	齐心/Comix\B3747	验收通过
11	好媳妇 布拖把	50	900.0	好媳妇\布拖把	验收通过
12	得力/deli S08臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(支)	720	1080.0	得力/deli\S08	验收通过
13	印油/印泥/印台 得力/deli 9893秒干印台(红)(只)	8	120.0	得力/deli\9893	验收通过
14	得力/deli5630 文件袋 文件管理 （单位：只）	60	60.0	得力/deli\5630	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：骆海详