纺织、日用品等配送服务竞争性磋商采购公告

招标

桌面文件柜纸手帕抱枕凉被 7号电池铁网文件架棉签收纳盒多功能清洁剂避光针剂盒粘鼠板应急灯不锈钢免洗手消挂架抽纸盒皮脂厚度计粘钩道具服过滤器药品分隔盒灭蚊液避光粉剂盒宝塔线热水袋桌面收纳抽屉盒落地资料架次性洗脸巾坐便凳面膜纸新年快乐门帽避光盒擦手纸盒子多功能壁挂盒塑料环保凳水瓶 1号电池屏风塑料桶粘毛器蚊香盘电热水壶取杯器水温计新生儿手套凝胶冰袋白棉带抽收纳分隔板清洗剂不锈钢茶杯不锈钢清洗网篮围巾桌面定位标识胶带不锈钢沥架咖啡壶线手套大卷纸盒手术拖鞋丝巾空气清新剂坐便器电热蚊香片计时器理线管缝纫机针洗洁精强光充电电筒鞋架一次性脸盆袋芙蓉肥皂洁丽雅柔巾氧气瓶推车纸杯劳保手套洗漱盘洗手液配送服务器械刷电子握力计折叠收纳箱桌面收纳盒 5号电池纯棉毛巾挂钟一次性马桶垫烙印机小方巾挂墙资料架暖风机抽屉收纳分隔板折叠坐便椅充电电池压缩毛巾烘手器真皮滋养液壁挂式置物架牙刷 2号电池悬挂置物架婴儿牛奶沐浴露窗帘扣电动剃须刀桌面理线器分隔收纳药盒镜片清洁湿巾灭蚊器桌面收纳柜

金额

25万元

项目地址

四川省

发布时间

2024/09/18

公告摘要

项目编号zzss-2024-841

预算金额25万元

招标公司成都市郫都区人民医院

招标联系人吴老师028-81055023

招标代理机构四川中泽盛世招标代理有限公司

代理联系人文老师028-87789977

标书截止时间2024/09/25

投标截止时间2024/10/08

公告正文

纺织、日用品等配送服务竞争性磋商采购公告 (招标编号:ZZSS-2024-841) 项目所在地区:四川省,成都市一、招标条件本纺织、日用品等配送服务已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金25万元,招标人为成都市郫都区人民医院。本项目已具备招标条件现招标方式为其它方式。二、项目概况和招标范围规模:纺织、日用品等配送服务范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的: (001)纺织、日用品等配送服务; 三、投标人资格要求 (001纺织、日用品等配送服务)的投标人资格能力要求:1.具有独立承担民事责任的能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6.法律、行政法规规定的其他条件; 7.供应商、供应商的法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录; 8.按照磋商文件的规定合法获取磋商文件的证明材料(代理机构提供证明材料) 9.授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料; 10.本项目不接受联合体磋商; 11.供应商须为中小企业; 12.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动; 本项目不允许联合体投标。四、招标文件的获取获取时间:从2024年09月19日 09时00分到2024年09月25日17时00分获取方式:本项目采取非现场报名,电子发售方式,供应商在我司指定网站( http://www.sczzss.cn/)报名,具体报名流程详见该网站供应商服务系统及使用手册。报名所需资料:1、单位介绍信及经办人身份证明:获取磋商文件时, 供应商为法人或者其他组织的,需提供单位介绍信(需注明采购项目名称、采购项目编号、经办人姓名)、经办人身份证明加盖单位鲜章;供应商为自然人的,只需提供本人身份证明;2、本项目的报名登记表(信息填写完整无误); 3、报名费汇款凭证扫描件(支付时请备注好公司名称及项目名称); 将以上报名所需资料上传至我司指定网站(http://www.sczzss.cn/), 五、投标文件的递交递交截止时间:2024年10月08日10时00分递交方式:四川省成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2024年10月08日10时00分开标地点:四川省成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼七、其他 1.磋商文件售价:人民币300元/份,磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让。 2.项目负责:刘菁、喻宇;质控审核:宋伟;项目执行:张雨晴、文荟尧;询问、质疑、投诉受理:李静怡八、监督部门本招标项目的监督部门为/。九、联系方式招标人:成都市郫都区人民医院地址:成都市郫都区德源北路二段666号联系人:吴老师电话:028-81055023 电子邮件:/ 招标代理机构:四川中泽盛世招标代理有限公司地址: 四川省成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼联系人: 文老师电话:028-87789977 电子邮件: 2844136766@qq.com 招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名) 招标人或其招标代理机构: 〈盖章) 一、配送清单(实质性要求)

序号	品名	规格型号	配比数量	单位	单价限价 (元)
1	铁网文件架	25732cm	12	个	17.38
2	落地资料架	12层， 3232100cm	4	个	108.50
3	新生儿手套	常规	100	双	3. 63
4	白棉带（鸡肠带）	宽1.5cm/直径18cm	70	把	17. 65
5	宝塔线	常规	4	卷	7. 90
6	抱枕	50*50cm	2	个	26.95
7	凉被（蓝色加厚）	150*200CM	22	床	133.75
8	凉被（粉色加厚)	150*200CM	29	床	144.50
9	丝巾1	50*50cm	20	根	4. 75
10	围巾	大红	15	张	37. 40
11	丝巾2	13*150cm	20	张	6. 85
12	道具服	常规	9	件	47.50
13	过滤器	PC全透明，绿棉网，透明绿心	30	个	1. 53
14	婴儿牛奶沐浴露	1000ML	22	瓶	56.30
15	压缩毛巾	20*34cm(20pcs/袋）	45	袋	9.18
16	洗手液	≥3.8L，6瓶/件	24	件	111.30
17	抽纸（1*3）	3包/提	416	提	14.80
18	纸手帕（1*12包）	12包/条	5	条	7. 08
19	大卷纸盒 (圆)	Φ 27cm	10	个	33.73
20	擦手纸盒子	25920cm	20	个	32.00

21	清洗剂 (除胶剂)	500ml	2	瓶	50.65
22	洗洁精	2kg 0	8	桶	16.50
23	纯棉毛巾	30*70cm	72	张	11.85
24	小方巾	30*30cm	200	张	1. 35
25	洁丽雅柔巾	90片/包	3	包	22.15
26	蚊香	无烟无香	30	盒	4.55
27	灭蚊液套装	常规(灭蚊器一个、灭蚊液两瓶)	2	套	34.00
28	牙刷	常规	10	把	3. 53
29	真皮滋养液	150ml	10	瓶	46.00
30	多功能清洁剂	150ml	10	瓶	45.78
31	芙蓉肥皂	双联/条	100	条	4. 25
32	卷纸	日用常规卷纸	144	提	31.50
33	灭蚊液	常规	12	瓶	11. 00
34	-次性洗脸巾	20*20cm	32	袋	11. 00
35	电热水壶	2L	1	个	90.50
36	暖风机	2000W	3	台	191.00
37	应急灯	3档	5	蓝	59.83
38	桌面文件柜	5层，312215.5cm	1	个	98. 40
39	挂篮	铁网	43	个	13.75
40	桌面收纳盒	6层，2 22.51637.5c m	11	个	49.20
41	折叠收纳箱	533629cm	18	个	60.50
42	水瓶1	8磅	12	个	50.95
43	粘毛器	常规	5	个	13.33

44	粘钩	常规	1, 000	个	1. 58
45	手术拖鞋	常规	106	双	24.85
46	水瓶2	5磅	2	个	33.78
47	折叠坐便椅	黑色，常规	20	个	123. 25
48	取杯器 (纸杯)	常规	10	个	16.90
49	缝纫机针	DB*1	2	板	6. 40
50	不锈钢茶杯	Φ12cm	10	个	21.00
51	水瓶2	1. 6L	1	个	30.75
52	2号电池	常规	44	对	5.35
53	屏风	三折，带轮	3	个	380.75
54	抽纸盒	22129cm	'2	个	26.68
55	纸杯	1*50只/250ml	4, 960	提	3.90
56	一次性脸盆袋	35cm	400	只	0. 12
57	窗帘扣	常规	15, 000	个	0. 11
58	蚊香盘	常规	20	个	1.85
59	挂钟 (方)	29*29cm	10	个	38.45
60	电热蚊香片	30片/盒	100	盒	15.10
61	充电电筒	装1号电池	5	支	15. 95
62	咖啡壶	2L	11	个	111.43
63	灭蚊器	常规	40	个	22.35
64	强光充电电筒	装5号电池	20	支	34.08
65	热水袋	800ml	30	个	14. 25
66	塑料桶	25L/12. 5Kg	6	个	71. 40

67	线手套	劳保手套	108	双	2.23
68	粘鼠板	常规	20	个	4. 20
69	空气清新剂	300ml	300	瓶	14.73
70	坐便器	60cm	11	个	176. 15
71	牙签	常规	20	包	13.38
72	1号电池	常规	132	对	5. 33
73	5号电池	36对/盒	8, 928	对	5. 00
74	7号电池	36对/盒	4, 608	对	5. 03
75	充电电池	26650/5000mA	2	个	20.50
76	计时器	常规	6	个	22. 25
77	电动剃须刀	八刀头	1	个	103. 45
78	面膜纸	无纺布(120pcs/包）	60	包	19.55
79	烘手器	公厕用烘手器	15	个	149.75
80	避光盒1	182512cm	10	个	50. 15
81	避光盒2	13209.6cm	15	个	34.15
82	避光针剂盒1	10.69.72.6cm	20	个	7. 13
83	壁挂式置物架	常规	2	个	25.75
84	折叠收纳箱（配件/拉杆)	/	45	个	8. 40
85	折叠收纳箱（配件/轮子)	/	40	个	2.65
86	桌面定位标识胶带1	黄色	50	卷	1. 42
87	桌面定位标识胶带2	红色	50	卷	1. 41
88	洗漱盘	25*17.5cm	25	个	9.35
89	避光针剂盒2	2ML*10支	12	个	7. 83

90	避光针剂盒3	1ML*10支	2	个	9. 65
91	避光粉剂盒	20ML*10支	1.	个	17. 28
92	新年快乐门帽	常规	14	条	14.50
93	迎春纳福窗贴	常规	6	包	19. 28
94	礼盒	常规	100	盒	83.40
95	桌面收纳柜	三层	2	个	57.75
96	拖车	万向轮，90cm*60cm，承重 700斤	3	个	356.50
97	镜片清洁湿巾	120片/盒	1	盒	107.10
98	热水袋	1800ml	5	个	20.50
99	多功能壁挂盒	128.819.5cm	2	个	17.33
100	避光针剂盒4	10ML*5支	11	个	10.98
101	收纳柜	403024.2cm	2	个	176. 40
102	凝胶冰袋（迷你型）	50ml	8	个	2. 65
103	一次性马桶垫	100张/包	30	包	11.94
104	烙印机+定制图案	300w	1	套	285.25
105	挂墙资料架	A6	30	个	7. 88
106	分隔收纳药盒	含两块隔片	24	套	25.68
107	分隔收纳药盒隔片	/	24	个	3.15
108	塑料环保凳（彩色）	常规45cm高	10	个	29. 40
109	理线管	孔径1.5cm	100	米	1. 69
110	器械刷	长22cm	50	把	17. 90
111	水温计	常规	1	个	29. 40
112	桌面收纳抽屉盒	三层四抽	4	套	24. 68

113	鞋架	五层/80cm	2	个	99.75
114	桌面理线器	7孔	10	个	13.48
115	皮脂厚度计	常规	2	个	271.00
116	电子握力计	常规	2	个	63.50
117	悬挂置物架	常规	4	个	30.98
118	不锈钢沥架	24格/56cm	5	个	82.95
119	不锈钢免洗手消挂架	方形/9.5*7cm	50	个	14.90
120	不锈钢免洗手消挂架2	圆形/Φ8.5cm	50	个	15. 03
121	药品分隔盒	3014.58.5cm	40	个	11. 78
122	桌面收纳盒-3格	8.914.912cm	20	个	7. 15
123	桌面收纳盒-4格	1814.812cm	10	个	11. 03
124	抽屉收纳分隔板（7片装)	/	1	套	27.83
125	抽收纳分隔板（5片装)	/	2	套	27.83
126	坐便凳	40cm	5	个	50. 40
127	LED化妆镜	常规	2	台	74.90
128	氧气瓶推车（加厚不锈钢)	110cm	4	台	390.00
129	棉签收纳盒	9.586cm	4	个	5.78
130	不锈钢清洗网篮（大 )	302010cm，3mm孔	5	个	176.40
131	不锈钢清洗网篮（小 )	20155cm， 1mm孔	4	个	162.75

二、服务要求(实质性要求) 1、供应商提供的货品在整包装的情况下为原厂包装,零散商品则提供保证货物安全的包装方式,商品在有效期内且应当是全新未使用过的。 2、根据采购人的实际需求分批次供货,供应商在收到采购人的供货通知后应在2小时内送达交货地点(成都市郫都区人民医院)。若遇特殊情况不能按时交货的,供应商需经采购人同意后协调交货地点及时间。母 3、供应商服务人员在服务期间发生伤亡事故,或在服务过程中造成第三人伤亡的,责任由供应商承担(提供承诺函进行响应,格式自拟)。 4、交付要求:按照采购人需求分批次供货,供应商响应时间为2小时,每批次在接到采购人需求通知之日起2个日历天内将所需货物送到采购人指定地点其中定制货物在5个日历天内完成制作及配送,紧急情况下24小时内完成制作并配送。未在规定时间内按要求完成制作、配送的,扣减当批货款的50%,累计三次及以上采购人有权终止合同。三、商务要求(实质性要求) 1.服务期:合同签订之日起至365曰。 2.服务地点:成都市郫都区人民医院,采购人指定地点。 3.支付方式:每月按照实际采购量根据结算单价(即最高单价限价×(1- 下浮率报价))据实计算。成交供应商于每月20号之前向采购人提供上个月送货对账清单及等额有效的完税发票,采购人于收到发票后在10日内以账户转账的方式向成交供应商支付货款。如因成交供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的,不视为采购人违约,采购人不承担任何责任。 4.验收方法:成交供应商与采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016〕205号)的要求进行验收。验收标准按国家有关规定、磋商文件的技术要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。 5.报价:报价需充分考虑到服务过程直到验收的所有费用(包含但不限于包含产品、设计制作、送货、税费、保险等完成本项目所必须的其他一切费用 ),采购人不再支付除成交价外的任何费用。 6.违约责任: (1)双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定,保证本合同的正常履行。 (2)如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 7.质保期:质保期为验收合格后一年。质保期内货物出现质量问题,供应商应负责三包且承担费用。