一、    *采购人名称： 亳州市装备电教中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州市乐点商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2571451000000694758  

四、    *合同编号:   30930656 

五、    *验收单位：  亳州市装备电教中心 

六、    *验收日期：  2025年1月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	德东 铁锹	4	100.0	德东\铁锹	验收通过
2	得力 意见箱/抽奖箱/信件箱	1	45.0	得力/deli\50804	验收通过
3	得力 17854 台灯	5	475.0	得力/deli\17854	验收通过
4	北极星 挂钟	1	120.0	北极星/POLARIS\79602	验收通过
5	Timess 挂钟	1	175.0	Timess\P42	验收通过
6	靓健 羽毛球网	1	25.0	靓健\3220	验收通过
7	博森特 羽毛球柱	1	380.0	博森特\3215	验收通过
8	李宁 G100 羽毛球	1	95.0	李宁/Lining\G100	验收通过
9	得力 7599 聘书	100	350.0	得力/deli\7599	验收通过
10	得力 白板擦	20	100.0	得力/deli\7834	验收通过
11	灯笼	2	600.0	无品牌\灯笼	验收通过
12	得力 18212 插排	5	375.0	得力/deli\18212	验收通过
13	得力 30009 胶带/胶布/胶条	2	2.0	得力/deli\30009	验收通过
14	得力 9863 印油/印泥/印台	2	10.0	得力/deli\9863	验收通过
15	得力 8555 票夹/长尾夹	8	56.0	得力/deli\8555	验收通过
16	清风 200抽 抽纸	24	480.0	清风/qingfeng\200抽	验收通过
17	得力 插排	5	325.0	得力/deli\18263	验收通过
18	得力 17755 保温壶	1	150.0	得力/deli\17755	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035005