一、    *采购人名称： 芜湖市保定新城幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2931451000000406673  
四、    *合同编号:   30660389 
五、    *验收单位：  芜湖市保定新城幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年4月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7093 PVP 36g固体胶棒	60	210.0	得力/deli\7093	验收通过
2	得力 HM922 单头水性丙烯马克笔	10	500.0	得力/deli\HM922	验收通过
3	得力 67841大包装超轻粘土	30	165.0	得力/deli\67841	验收通过
4	得力 3343 单包插芯皮面PU/PVC笔记本	22	341.0	得力/deli\3343	验收通过
5	日天 纸类标签	20	140.0	日天\901	验收通过
6	得力高 4K彩色卡纸	30	180.0	得力高\4K卡纸	验收通过
7	得力 2041S 美工刀	5	30.0	得力\2041S	验收通过
8	得力 83639卡纸-4K	10	450.0	得力\83639	验收通过
9	得力 25903索引指示标签贴纸	20	80.0	得力\25903	验收通过
10	得力 63751商务公文包	2	90.0	得力\63751	验收通过
11	得力 0643 卷笔刀/削笔器	10	140.0	得力/deli\0643	验收通过
12	中华 101 2B 铅笔	15	150.0	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
13	得力 A137 按动速干臻顺滑中性笔	240	600.0	得力/deli\A137	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张春燕