一、    *采购人名称： 亳州市第九初级中学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2621451000000440438  

四、    *合同编号:   30691778 

五、    *验收单位：  亳州市第九初级中学 

六、    *验收日期：  2024年5月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	助生 画布	2	130.0	助生\画布	验收通过
2	仙僖俫 户外帐篷 户外帐篷	5	175.0	仙僖俫\户外帐篷	验收通过
3	晨光 ACP901AV 水彩笔	2	28.0	晨光/M&G\ACP901AV	验收通过
4	离草 E060902 卡纸	15	135.0	离草\E060902	验收通过
5	博教 磁性角	10	80.0	博教\XLG00449	验收通过
6	名卓 磁性学具盒	10	530.0	名卓\磁性学具盒	验收通过
7	晨光 三针联动钟模型	10	110.0	晨光/M&G\三针联动钟模型	验收通过
8	沪教 磁性钟面模型	10	240.0	沪教\磁性钟面模型	验收通过
9	得力 党旗	1	20.0	得力/deli\4224	验收通过
10	一居尚品 红绒布	5	100.0	一居尚品\红绒布	验收通过
11	维诺亚 大红花	600	600.0	维诺亚\大红花	验收通过
12	得力 9388 销货单	30	75.0	得力/deli\9388	验收通过
13	博金来 白纸	20	800.0	博金来\白纸	验收通过
14	党徽	65	195.0	无品牌\党徽	验收通过
15	气球	20	300.0	无品牌\气球	验收通过
16	凌盛 经绳子	1	2.0	凌盛/LS\绳子	验收通过
17	晨光 ACPN0102 粉笔	5	275.0	晨光/M&G\ACPN0102	验收通过
18	得力 图钉	100	150.0	得力/deli\0020	验收通过
19	易利丰 卡纸	5	250.0	易利丰/elifo\硬纸加厚	验收通过
20	得力 58182 铅笔	10	80.0	得力/deli\58182	验收通过
21	得力 78010 小刀	60	30.0	得力/deli\78010	验收通过
22	CJP 软面抄	2000	4000.0	CJP\60张 单本-B5	验收通过
23	易利丰 A4彩纸	50	400.0	易利丰/elifo\a470100	验收通过
24	得力 7104 固体胶	60	120.0	得力/deli\7104	验收通过
25	南孚 南孚 7号电池	240	1200.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
26	茶花 纸杯	80	640.0	茶花\307001	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   蒋梅艳