发布人： 吴必莲来源： 发布时间： 2023-12-01 10:18:23


一、 *采购人名称：凤凰县黄合学区

二、 *履约供应商名称：凤凰县阿拉成美百货批发部
三、 *采购项目编号：2741101000007573134
四、 *合同编号:48550646
五、 *验收单位：凤凰县黄合学区
六、 *验收日期：2023年12月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	凯丰 充电款 150KG 电子秤	1	260.0	凯丰/KAIFENG\充电款 150KG	验收通过
2	洁丽雅 7421 毛巾/面巾/方巾	20	440.0	洁丽雅/grace\7421	验收通过
3	金檀木整木砧板	3	288.0	图形品牌\40CM	验收通过
4	牛筋塑料大水缸	2	152.0	图形品牌\80CM	验收通过
5	不锈钢口杯	50	400.0	图形品牌\8cm	验收通过
6	环保垃圾袋	20	64.0	金悦\45x50	验收通过
7	防水围裙	6	72.0	图形品牌\110x75	验收通过
8	多功能玻璃刷	2	56.0	图形品牌\WH-3529	验收通过
9	扬子 NSB-90暖风机/取暖器	2	141.6	扬子\NSB-90	验收通过
10	洗碗布	50	120.0	图形品牌\30x36	验收通过
11	拖把	4	57.6	图形品牌\圆头，宽35cm-60cm	验收通过
12	光辉 洗衣粉	10	100.0	光辉\光辉 洗衣粉	验收通过
13	标签纸	2	20.0	图形品牌\标签纸	验收通过
14	立白新金桔洗洁精1kg加量120g	200	2000.0	立白/Liby\新金桔 1.12kg	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴必莲