一、    *采购人名称： 濉溪县刘桥中心学校 

二、    *履约供应商名称：  安徽智泊特电子设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2961451000000713621  

四、    *合同编号:   30948861 

五、    *验收单位：  濉溪县刘桥中心学校 

六、    *验收日期：  2024年12月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6027 剪刀	2	20.0	得力/deli\6027	验收通过
2	得力 66771 笔袋	50	600.0	得力/deli\66771	验收通过
3	兰诗 120L 垃圾桶大	1	150.0	兰诗\120L	验收通过
4	得力 30428 透明胶带	1	19.8	得力/deli\30428	验收通过
5	得力 71171 削笔器	10	120.0	得力/deli\71171	验收通过
6	苏泊尔 SW-17J60A 苏泊尔电热水壶	1	179.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17J60A	验收通过
7	得力 33070 垃圾袋	16	268.8	得力/deli\33070	验收通过
8	兰诗 拖把配件	2	46.0	兰诗\LT	验收通过
9	兰诗 拖把	5	55.0	兰诗\210053	验收通过
10	兰诗 216 大扫把	10	280.0	兰诗\216	验收通过
11	晨光 AST97434 计数跳绳	20	300.0	晨光/M&G\AST97434	验收通过
12	飞利浦 SBM200 随身讲扩音器	2	300.0	飞利浦/Philips\SBM200	验收通过
13	得力 信纸	20	80.0	得力/deli\信纸	验收通过
14	得力 点名册	6	18.0	得力/deli\点名册	验收通过
15	兰诗 高级扫把 扫把大	40	480.0	兰诗\高级扫把	验收通过
16	五月花 水桶 水桶	5	59.5	五月花/MAY FLOWER\水桶	验收通过
17	宅一起 脸盆	10	80.0	宅一起\塑料盆	验收通过
18	得力 纸篓	10	80.0	得力/deli\9556/网状	验收通过
19	兰诗 清洁毛巾 抹布	50	290.0	兰诗\清洁毛巾	验收通过
20	帮洁 洁厕剂	22	220.0	帮洁\帮洁	验收通过
21	南孚 7号8粒碱性电池 7号电池	4	47.6	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
22	南孚 5号电池8粒 5号电池	4	47.6	南孚/NANFU\5号电池8粒	验收通过
23	得力 7091 强力胶棒	4	10.0	得力/deli\7091	验收通过
24	卡西欧 DX-12B 计算器	1	46.0	卡西欧/Casio\DX-12B	验收通过
25	得力 奖状 奖状	50	50.0	得力/deli\奖状	验收通过
26	得力 6151 铅笔	100	80.0	得力/deli\6151	验收通过
27	晨光 K35 黑 黑中性笔	3	72.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
28	晨光 备课本	6	72.0	晨光/M&G\K16363	验收通过
29	高品乐 A3 70G A3复印纸	1	198.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A3 70G	验收通过
30	高品乐 A4 70G A4复印纸	1	198.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A4 70G	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张群峰