发布人： 陈小艳 来源： 发布时间： 2024-09-19 08:59:28


一、 *采购人名称：岳阳市四幼儿园

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区飞扬办公用品商行
三、 *采购项目编号：2561101000014753859
四、 *合同编号:54175140
五、 *验收单位：岳阳市四幼儿园
六、 *验收日期：2024年9月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晶晶 彩泥/橡皮泥	140	1120.0	晶晶\超轻黏土	验收通过
2	得力 7015 书画笔（彩色铅笔）	1	38.0	得力/deli\7015	验收通过
3	佳茉 装扮用品	20	300.0	佳茉\马卡龙	验收通过
4	得力 彩色折纸 儿童手工折纸剪纸彩纸 软卡纸 100张/包	140	630.0	得力/deli\83632	验收通过
5	得力 0037 回形针座/盒	1	5.0	得力/deli\0037	验收通过
6	得力 卡纸 卡纸	500	250.0	得力/deli\卡纸	验收通过
7	掌握 GMM508-36 四角杆 36色马克笔	25	1375.0	掌握/Grasp\GMM508-36	验收通过
8	艺趣 幼儿园装饰布置DIY材料	15	1020.0	艺趣\CX12-18	验收通过
9	欣图 节日装饰套装（按各种节日排版）	1	480.0	欣图/xintu\区域材料	验收通过
10	得力 9875 印油/印泥/印台	1	8.0	得力/deli\9875	验收通过
11	得力 68658 卷笔刀/削笔器	1	32.0	得力/deli\68658	验收通过
12	得力 7757-A4-500 彩色复印纸（粉红）	10	280.0	得力/deli\7757-A4-500	验收通过
13	得力 不干胶标签	10	25.0	得力/deli\7190	验收通过
14	得力 6027 剪刀	3	36.0	得力/deli\6027	验收通过
15	得力 33119 胶带/胶纸/胶条 透明封箱胶带	20	120.0	得力/deli\33119	验收通过
16	得力 7068 水彩笔	70	1400.0	得力/deli\7068	验收通过
17	金本传奇 JBCQ721-25 PU/PVC笔记本	10	130.0	金本传奇\JBCQ721-25	验收通过
18	南孚 电池/电力配件	20	48.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
19	得力 8552ES 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 （单位：筒） 彩色	5	75.0	得力/deli\8552ES	验收通过
20	明星 四尺宣纸	1	32.0	明星\四尺宣纸（10张一包）	验收通过
21	晨光专业品质水粉画颜料APLN6562	50	180.5	晨光/M&G\APLN6562	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈小艳