一、    *采购人名称： 广德市桃州初级中学 

二、    *履约供应商名称：  广德县墨洋文化用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2021451000000651991  

四、    *合同编号:   30890502 

五、    *验收单位：  广德市桃州初级中学 

六、    *验收日期：  2024年11月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 LQ511 垃圾袋	30	150.0	得力/deli\LQ511	验收通过
2	晨光 QPMT8056 马克笔	10	750.0	晨光/M&G\QPMT8056	验收通过
3	摩腾 裁判用具/口哨	5	300.0	摩腾/Molten\RA0080口哨	验收通过
4	山水 D39 音箱	3	1050.0	山水\D39	验收通过
5	晨光 A2502 宝珠/走珠/签字笔	10	300.0	晨光/M&G\A2502	验收通过
6	茶花 户外椅子凳子	15	600.0	茶花\茶花塑料凳子	验收通过
7	得力 3721 U盘	3	150.0	得力/deli\3721	验收通过
8	得力 MR2200-01 抽纸	1	190.0	得力/deli\MR2200-01	验收通过
9	得力 5419 文件夹	20	200.0	得力/deli\5419	验收通过
10	庄太太 ZTT-SX-13 水桶	3	45.0	庄太太\ZTT-SX-13	验收通过
11	南孚 5号4粒（2代） 普通干电池	10	100.0	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
12	狂神 沙包	5	25.0	狂神\儿童沙包7cm	验收通过
13	狂神 沙包	5	25.0	狂神\儿童沙包7cm	验收通过
14	狂神 沙包	5	25.0	狂神\儿童沙包7cm	验收通过
15	狂神 KS0811 羽毛球	10	350.0	狂神\KS0811	验收通过
16	狂神 KS0775 羽毛球拍	10	400.0	狂神\KS0775	验收通过
17	得力 3186 PU/PVC笔记本	10	150.0	得力/deli\3186	验收通过
18	得力 胶棉拖把	6	330.0	得力\19500	验收通过
19	得力 LQ160 扫把	3	75.0	得力/deli\LQ160	验收通过
20	斯伯丁 76-874Y 篮球	3	480.0	斯伯丁/Spalding\76-874Y	验收通过
21	清风 AJ00BBL 长卷卫生纸/无芯卫生纸	6	108.0	清风/qingfeng\AJ00BBL	验收通过
22	晨光APYVQ959 打印/复印纸	10	1500.0	晨光/M&G\晨光APYVQ959	验收通过
23	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	50.0	得力/deli\0037	验收通过
24	得力 6055 剪刀	6	90.0	得力/deli\6055	验收通过
25	得力 18206 电源插座	6	300.0	得力/deli\18206	验收通过
26	晨光 ABS92742 票夹/长尾夹	10	80.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
27	得力 0468 订书机	3	75.0	得力/deli\0468	验收通过
28	中伟 文件柜	2	1000.0	中伟\中二斗	验收通过
29	得力 PG101 收纳箱/盒/袋	9	630.0	得力/deli\PG101	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈福凯