发布人： 罗亮来源： 发布时间： 2024-01-14 08:46:56


一、 *采购人名称：邵东市灵官殿镇思远小学

二、 *履约供应商名称：邵东永哗贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2241101000009414156
四、 *合同编号:50038742
五、 *验收单位：邵东市灵官殿镇思远小学
六、 *验收日期：2024年1月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	100只 一次性杯子	10	100.0	无品牌\100只	验收通过
2	乒乓网架	2	90.0	红双喜/DHS\P3025	验收通过
3	红双喜二星乒乓球	4	140.0	红双喜/DHS\D40+	验收通过
4	如意太阳花蓝取暖器	6	450.0	小霸王\DNQ-100-H	验收通过
5	普通羽毛球拍	10	420.0	无品牌\一对	验收通过
6	封面纸红	5	175.0	无品牌\A4	验收通过
7	可伸缩 长把卫生刷子	3	36.0	无品牌\长把	验收通过
8	加厚不锈钢桶	15	435.0	双喜/Double Happiness\加厚	验收通过
9	美的烧水壶	2	240.0	美的/Midea\304	验收通过
10	心相印抽纸	5	110.0	心相印/Mind Act Upon Mind\6包装	验收通过
11	芦苇 芦苇扫把	30	360.0	无品牌\芦苇	验收通过
12	得力复印纸A4-70g-8包(白色)	5	900.0	得力/deli\33128	验收通过
13	18K笔记本加厚型	10	180.0	无品牌\18K	验收通过
14	普通干电池 南孚电池5号7号电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	卫生正方形毛巾	50	150.0	无品牌\方形	验收通过
16	【运费】	1	16.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗亮