发布人： 谌兰兰 来源： 发布时间： 2024-11-25 12:37:19


一、 *采购人名称：常德市西湖管理区鼎港小学

二、 *履约供应商名称：常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号：2261101000017014131
四、 *合同编号:56006071
五、 *验收单位：常德市西湖管理区鼎港小学
六、 *验收日期：2024年11月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7068 彩色铅笔	5	120.0	得力/deli\7068	验收通过
2	玛丽 图画本美术本	60	120.0	玛丽\A4 绘画本	验收通过
3	一木 包装尼龙纤维绳	10	20.0	一木\尼龙绳	验收通过
4	狂神 跳高架+杆	1	980.0	狂神\跳高架	验收通过
5	12 4K彩色，白色，黑色卡纸	100	100.0	无品牌\12	验收通过
6	三利 3 学生水桶	10	100.0	三利\3	验收通过
7	1 砚台	15	180.0	无品牌\1	验收通过
8	晨光 ASSN2270 剪刀	20	200.0	晨光/M&G\ASSN2270	验收通过
9	双鱼 学生皮球	20	600.0	双鱼\皮球	验收通过
10	财兴 CX-4260 胶带/胶纸/胶条 小号加宽透明胶带	20	40.0	财兴\CX-4260	验收通过
11	晨光 毛笔书法练字纸毛边纸	15	75.0	晨光\APY90703	验收通过
12	一得阁墨汁	5	125.0	一得阁\500G	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谌兰兰