一、    *采购人名称： 亳州市谯城区沙土中心中学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市玲玲商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2321451000000547563  

四、    *合同编号:   30795054 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区沙土中心中学 

六、    *验收日期：  2024年8月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9184 四层金属文件座/文件架/文件框	2	158.0	得力/deli\9184	验收通过
2	得力 9848 文件座/文件架/四联文件框	4	96.0	得力/deli\9848	验收通过
3	得力 8555ES 票夹/长尾夹	10	100.0	得力/deli\8555ES	验收通过
4	莱盛 LSIC-BRO-DR2350 硒鼓	3	660.0	莱盛/Laser\LSIC-BRO-DR2350	验收通过
5	得力 其它插座得力插座接线板18168六位五孔/18170八位五孔/ 18281四位+3USB/18217三位+2USB/18267六位五孔	3	207.0	得力/deli\18267/18168/18217/18281/18170	验收通过
6	维达 V2833 维达(Vinda)抽纸纸巾6软包	10	220.0	维达/Vinda\V2833	验收通过
7	宜欣缘一次性加厚纸杯	10	80.0	无品牌\5988	验收通过
8	晨光 APYVQF47 晨光/m&g复印纸A4 70g 500张/包	2	360.0	晨光/M&G\APYVQF47	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029066