发布人： 彭娟 来源： 发布时间： 2024-06-20 11:03:33


一、 *采购人名称：沅江市琼湖小学

二、 *履约供应商名称：益阳云盾网络科技有限公司
三、 *采购项目编号：2971101000012746493
四、 *合同编号:52563024
五、 *验收单位：沅江市琼湖小学
六、 *验收日期：2024年6月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	70g A4 打印/复印纸 特级雅文 70g复印纸A4 8包 500张/包	8	1680.0	雅文\70g A4	验收通过
2	会计档案盒 单据/收据/凭证	20	560.0	其他家\会计档案盒	验收通过
3	凭证封面封底包角成套 单据/收据/凭证	50	50.0	其他家\凭证封面封底包角成套	验收通过
4	原始凭证汇总单 单据/收据/凭证	3	21.0	其他家\原始凭证汇总单	验收通过
5	原始单据分类汇总单 单据/收据/凭证	3	21.0	其他家\原始单据分类汇总单	验收通过
6	得力5922牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10只/包)	10	220.0	得力/deli\5922	验收通过
7	得力0231起钉器订书钉起订适用于10# 12# 24/6书钉种类拔钉工具	2	5.0	得力/deli\0231	验收通过
8	得力9879光敏印油(红)(瓶)	2	24.0	得力/deli\9879	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭娟