发布人： 江茜来源： 发布时间： 2023-05-26 15:56:40


一、 *采购人名称：湘西土家族苗族自治州住房公积金管理中心

二、 *履约供应商名称：龙山县创嘉文具店
三、 *采购项目编号：2721101000002957741
四、 *合同编号:44993283
五、 *验收单位：湘西土家族苗族自治州住房公积金管理中心
六、 *验收日期：2023年5月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG7105 胶棒	10	30.0	晨光/M&G\MG7105	验收通过
2	高尚 8355 档案盒	4	40.0	高尚\8355	验收通过
3	齐心 HF287A 齐心(Comix) 抽杆式报告夹 A4文件夹 HF287A	10	30.0	齐心/Comix\HF287A	验收通过
4	透明收纳箱68L	1	60.0	粤翔\68L	验收通过
5	得力3#回形针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
6	晨光 AJDN7561 胶带	2	30.0	晨光/M&G\AJDN7561	验收通过
7	南孚 碱性5号电池 两节装	4	20.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
8	伊达时BS-5S电子计算器	4	180.0	伊达时/EATES\BS-5S	验收通过
9	得力/deli S935铅笔	2	18.0	得力/deli\S935	验收通过
10	晨光/M＆G AGPA1701 中性笔（12支/盒）	4	96.0	晨光/M&G\AGPA1701	验收通过
11	得力2B橡皮擦	5	10.0	得力\3040	验收通过
12	兴利自粘性标签（口取纸）	4	64.0	兴利\2018	验收通过
13	兴利自粘性标签（口取纸）	4	64.0	兴利\2018	验收通过
14	莱特现金日记账本银行存款日记账财务明细账总分类账日常流水单三栏式公司会计出纳收入支出明细活页帐手工簿	1	17.0	莱特\9846	验收通过
15	得力 0603 剪刀 （单位：把） 混色	3	15.0	得力/deli\0603	验收通过
16	得力909笔筒(黑)(只)	2	20.0	得力/deli\909	验收通过
17	得力（deli）9864A快干印台红（单位：只）	4	60.0	得力/deli\9864A	验收通过
18	得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
19	文件栏资料栏整理架	1	28.0	金亿利\NO.638	验收通过
20	晨光/M&G AGR65204 替芯/铅芯	5	80.0	晨光/M&G\AGR65204	验收通过
21	晨光/M＆G AGPK3704中性笔	4	96.0	晨光/M&G\AGPK3704	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：江茜