发布人： 综合办来源： 发布时间： 2024-04-20 11:17:09


一、 *采购人名称：湘潭市岳塘区教育局

二、 *履约供应商名称：湘潭市岳塘区泓哥超市
三、 *采购项目编号：2081101000010672171
四、 *合同编号:51050788
五、 *验收单位：湘潭市岳塘区教育局
六、 *验收日期：2024年4月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 扫把簸箕套装 扫把	10	280.0	好媳妇\扫把簸箕套装	验收通过
2	吸水拖把	10	450.0	无品牌\35cm	验收通过
3	南孚 电池/电力配件	2	240.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
4	得力 63113A 文件夹	137	274.0	得力/deli\63113A	验收通过
5	心相印 DT15130 软包抽取式面纸	4	840.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
6	长虹塑料 水桶	10	160.0	长虹塑料\25L	验收通过
7	晨光/M&G A4*1 得力干部人事文件袋	60	150.0	晨光/M&G\A4*1	验收通过
8	得力/deli 53271 胶棒	2	72.0	得力/deli\53271	验收通过
9	1*40只*40包 利兵纸杯	4	720.0	无品牌\1*40只*40包	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：综合办