一、    *采购人名称： 合肥市奥体小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市游京侠商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2521451000000297327  
四、    *合同编号:   30556963 
五、    *验收单位：  合肥市奥体小学 
六、    *验收日期：  2023年11月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
2	得力 9375 复写纸	1	15.0	得力/deli\9375	验收通过
3	德力西 电动套装工具	1	455.0	德力西\电钻	验收通过
4	得力 7577 奖状/证书	600	720.0	得力/deli\7577	验收通过
5	白灰	1	85.0	无品牌\白灰	验收通过
6	工业胶带	20	230.0	无品牌\胶带	验收通过
7	发令弹	10	2000.0	无品牌\发令弹	验收通过
8	兵威 体操垫/运动垫子	1	299.0	兵威\无型号	验收通过
9	跳高杆 竹竿	10	350.0	无品牌\跳高杆	验收通过
10	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹彩色长尾夹 大号金属票据夹 办公用品燕尾夹	5	42.5	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
11	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水	15	675.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶	验收通过
12	整理箱储物箱 透明收纳包收纳箱	15	1140.0	无品牌\无型号	验收通过
13	CIAA 安全警戒线 隔离带	10	450.0	CIAA\X9	验收通过
14	得力 0012 订书钉	20	36.0	得力/deli\0012	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016077