一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥峰芳商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000140068  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 
六、    *验收日期：  2023年6月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的/Midea 美的 FSA25UB 立式落地扇电风扇	1	397.0	美的/Midea\FSA25UB	验收通过
2	美莱洁 10*7*3/12片 百洁布 海绵块魔力擦 海绵擦	1	30.0	美莱洁\10*7*3/12片	验收通过
3	得力 30369 胶带得力胶带 胶带/胶纸/胶条	2	19.0	得力/deli\30369	验收通过
4	黄山毛峰 安徽黄山 绿茶毛尖 特浓香型茶叶500克（1斤装）	2	390.0	无品牌\黄山毛峰	验收通过
5	百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水	4	220.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
6	齐心 C4774-8 打印/复印纸 8包装	1	180.0	齐心/Comix\C4774-8	验收通过
7	清风 200抽 原木纯品盒装抽纸面巾纸 3盒	6	129.0	清风/qingfeng\200抽	验收通过
8	齐心/Comix C4773-4 晶纯高速王复印纸70克 A3 4包/件 35件/整卡板 打印/复印纸	1	178.0	齐心/Comix\C4773-4	验收通过
9	统一 日式豚骨拉面83g 12桶 汤达人 方便面/粉丝/米线	4	300.0	统一\日式豚骨拉面83g	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汪林