一、    *采购人名称： 无为市开城中心学校 
二、    *履约供应商名称：  无为县裕穗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000586665  
四、    *合同编号:   30829666 
五、    *验收单位：  无为市开城中心学校 
六、    *验收日期：  2024年9月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号/7号1粒装电池/电力配件	15	45.0	南孚/NANFU\5号/7号电池	验收通过
2	南孚 5号/7号1粒装电池/电力配件	15	45.0	南孚/NANFU\5号/7号电池	验收通过
3	富尔雅 五层14卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸	12	336.0	富尔雅\五层14卷	验收通过
4	通达兴 MT056全棕羊毛黑板擦海绵擦	3	15.0	通达兴\MT056	验收通过
5	得力 9555 垃圾桶	10	150.0	得力/deli\9555	验收通过
6	晨光 APYVQ959A 打印/复印纸(8包/箱)	5	975.0	晨光/M&G\APYVQ959A	验收通过
7	兰浪SR206天然橡胶耐酸碱手套耐溶剂/化学品/酸碱手套	5	40.0	兰浪\兰浪SR206	验收通过
8	庄太太 ZTT-9106木杆竹扫帚1把装大扫把	2	50.0	庄太太\ZTT-9106	验收通过
9	得力 DL521001加厚劳保工作棉线通用手套（12双）	1	18.0	得力\DL521001	验收通过
10	金号 G1292H 纯棉纱布双层面巾情侣款洗澡毛巾/面巾/方巾	5	75.0	金号\G1292H	验收通过
11	知绿源 清洁用品0080铁簸箕金属簸箕	5	75.0	知绿源\0080	验收通过
12	茶花 直径【33CM】洗脸盆塑料盆脸盆	10	120.0	茶花\直径33CM	验收通过
13	清风 B338C 抽纸原木纯品2层200抽3盒装	12	144.0	清风/qingfeng\B338C	验收通过
14	晨光 ASGN7104 快干耐用便携12个/盒 21g 胶棒	2	48.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
15	晨光 AWG97003 平头胶水办公财务胶粘用品 125ml液体胶胶水（12支装）	24	96.0	晨光/M&G\AWG97003	验收通过
16	晨光 K-35(12支盒装) 黑红中性笔	12	300.0	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
17	晨光 K-35(12支盒装) 黑红中性笔	12	300.0	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
18	晨光 AJD97330 48MM*137Y透明封箱胶带/胶纸/胶条	2	22.0	晨光/M&G\AJD97330	验收通过
19	天勤 2441 粉盒适用LJ2400TM7400 M7450F M7360 黑色	2	240.0	天勤\2441	验收通过
20	天勤 2451 粉盒适用M7605 7655 M7615 LJ2605 LJ2655 7455 LJ2405 M7400PRO 黑色	2	240.0	天勤\2451	验收通过
21	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹彩色12只/罐50mm	3	45.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
22	得力 0012 高强度订书钉 1000枚/盒10盒装订书钉	12	24.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
23	环杰家用抹布HJ-288吸水布35*75厘米多色可选	12	60.0	环杰\HJ-288	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丁宗玉