一、    *采购人名称： 合肥幼儿师范高等专科学校 
二、    *履约供应商名称：  安徽多线商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2751451000000233161  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥幼儿师范高等专科学校 
六、    *验收日期：  2023年9月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0416 订书机	1	30.0	得力/deli\0416	验收通过
2	好媳妇 胶棉拖把 双滚轮吸水挤水三节伸缩海绵拖把	1	50.0	好媳妇\AGW-	验收通过
3	佳一 1376套扫把	1	18.0	佳一\1376	验收通过
4	得力/deli 得力6027剪刀(黑)(把)	1	12.0	得力/deli\6027	验收通过
5	得力 木尚A4纸打印复印纸 佳宣打印白纸A4单包装 Z7545绿柏 /70g	1	170.0	得力/deli\Z7545绿柏	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   熊素梅