一、    *采购人名称： 凯里市人民政府政务服务中心 
二、    *履约供应商名称：  凯里市万博勤发文体用品批发部 
三、    *采购项目编号：  2811351000000257012  
四、    *合同编号:   30375218 
五、    *验收单位：  凯里市人民政府政务服务中心 
六、    *验收日期：  2024年2月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号电池2粒装 聚能环3代碱性干电池	20	120.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
2	宝克 CF5150 大容量修正液（可刷可挤）12支装/每支18ML	10	300.0	宝克/Baoke\CF5150	验收通过
3	得力 0016 2#大头针 (50克/盒)	10	18.0	得力/deli\0016	验收通过
4	公牛 GN-609-5米 新国标多功能插座 6位总控	4	232.0	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
5	亚信 078 光敏印油（公章油） 10ml	24	360.0	亚信\078	验收通过
6	得力 9863 透明财务快干印台印泥	10	55.0	得力/deli\9863	验收通过
7	得力 7535 （4B） 黄色美术橡皮擦 30块盒装	20	18.0	得力/deli\7535	验收通过
8	得力 5683 55mmA4塑料档案盒 加厚资料盒财务凭证文件盒	16	160.0	得力/deli\5683	验收通过
9	得力 6796 0.5mm子弹头黑色办公桌面台笔	45	202.5	得力/deli\6796	验收通过
10	晨光 G-5 0.5mm按动子弹头中性笔芯/替芯 20支/盒	1	17.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
11	真彩 GR-009 0.5mm黑色子弹头中性笔替芯笔芯 20支/盒	10	90.0	真彩/Truecolor\GR-009	验收通过
12	晨光 风速Q7 0.5mm子弹头中性笔签字笔 12支/盒	20	200.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
13	爱好 66921 彩色便利贴75x75mm 4袋装	6	72.0	爱好/AIHAO\66921	验收通过
14	得力 8554 4#25mm彩色长尾票夹金属燕尾夹 48只/盒	5	70.0	得力/deli\8554	验收通过
15	得力 8551 1#50mm彩色长尾票夹金属燕尾夹 12只/盒	5	67.5	得力/deli\8551	验收通过
16	得力 0368 订书机	5	120.0	得力/deli\0368	验收通过
17	晨光 ALJ99434 惠型加厚垃圾袋50*60cm 单色 30只/卷	16	480.0	晨光/M&G\ALJ99434	验收通过
18	新世纪 201 自粘性不干胶标签	1	10.0	新世纪\201	验收通过
19	得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 10盒装	2	30.0	得力/deli\0018	验收通过
20	得力 0010 10#小号订书针/订书钉 1000枚/盒 10盒装	3	30.0	得力/deli\0010	验收通过
21	得力 0603 170mm办公家用生活剪刀	20	100.0	得力/deli\0603	验收通过
22	得力 7103 36g高粘度大号PVA固体胶棒胶水 12瓶/盒	2	48.0	得力/deli\7103	验收通过
23	得力 7312 65ml弯头液体胶水 12支装	2	56.0	得力/deli\7312	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄宇菲